西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门决算公开报告

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门决算公开报告

2023年8月30日

目  录

第一部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

    第四部分  名词解释

              第一部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心概况

一、部门决算单位构成：

由1个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置：

（一）部门职责：

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；在总工程师的指导下，负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；参与全区交通建设项目的验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作；参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置：

     我单位编制数为30人，其中处级指数为4个。

第二部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度公共预算总收入：969.93万元，其中：本年财政补助预算收入：965.31万元；上年结转：4.62万元。2022公共预算总支出：969.93万元,其中：本年财政拨款支出：962.38万元；结转下一年7.55万元。同比2021年公共预算总收入增加28.89万元，增加了3.07%，公共预算支出增加26.32万元，增加了2.81%，公共预算总支出、总收入增加原因为：2022年人员类社保及公积金缴费基数变动以及追加人员经费等致使我单位收入、支出增加。

     二、收入决算情况说明：

     2022年度公共预算总收入969.93万元,占总收入的100%,同比2021年公共预算总收入增加28.89万元，增加了3.07%，2022公共预算总收入增加原因为：追加人员经费等致使我单位收入增加。

2022年全年收入合计指标：969.93万元，具体如下：

1.藏财预指﹝2022﹞001号 工资统发509.67万元

2. 藏财预指﹝2022﹞001号其他工资福利支出0.027万元

3. 藏财预指﹝2022﹞001号其他工资福利支出5.8万元

4. 藏财预指﹝2022﹞001号其他工资福利支出0.37万元

5. 藏财预指﹝2022﹞001号其他工资福利支出32.04万元

6. 藏财预指﹝2022﹞001号城镇职工医疗保险44.32万元

7. 藏财预指﹝2022﹞001号其他社会保障缴费失业保险2.57万元

8. 藏财预指﹝2022﹞001号其他社会保障缴费工伤保险0.52万元

9. 藏财预指﹝2022﹞001号机关事业单位基本养老保险81.58万元

10. 藏财预指﹝2022﹞001号住房公积金69.49万元

11. 藏财预指﹝2022﹞001号定额商品服务支出41.86万元

12. 藏财预指﹝2022﹞001号“设计审查和技术攻关”专项支出83.76万元

13. 藏财预指﹝2022﹞001号专项机动经费支出3.44万元

14. 藏财预指﹝2022﹞001号交通造价经费支出48.86万元

15. 藏财预指﹝2022﹞001号公益性岗位补助8.20万元

16. 藏财预指﹝2022﹞001号医疗费0.36万元

17. 藏财预指﹝2022﹞001号其他对个人和家庭补助0.70万元

18. 藏财预指﹝2022﹞001号在职职工体检费3.51万元

19. 藏财预指﹝2022﹞001号工会经费11.58万元

20. 藏财预指﹝2022﹞001号残疾人就业保障金6.09万元

21. 藏财预指﹝2022﹞001号党建经费6.98万元

22. 藏财预指﹝2022﹞001号车辆保险0.49万元

23. 藏财预指﹝2022﹞046号驻村生活补助4.52万元

24. 藏财预指﹝2022﹞047号公益性岗位补助0.17万元

25.藏财经指﹝2022﹞018号工资性支出追加指标为78.72万元

26.藏财经指﹝2022﹞018号住房公积金追加20.30万元

27.藏财社指﹝2022﹞003号体检经费2.70万元

28.藏财经存﹝藏财预指［2021］001号上年结转2021年设计审查经费4.62万元

2022年度财政核减指标合计：103.31万元。

     三、支出决算情况说明：

2022年度公共预算总支出969.93万元，

1.基本支出821.71万元，占 总支出的：84.72 %。

2.项目支出：140.67万元，占总支出的：14.50%

3.结转2023年7.55万元，占总支出的：0.78%

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度公共预算总收入：969.93万元 ，占本年总收入的100%，同比2021年公共预算总收入增加28.89万元，增加了3.07%，2022公共预算总收入增加原因为：2022年人员类社保及公积金缴费基数变动以及追加人员经费等致使我单位收入、支出增加。

   2022年度公共预算支出：962.38万元，占本年支出合计的99.22%，同比2021年公共预算支出增加26.32万元，增加了2.81% ，2022年公共预算支出增加主要原因为：2022年人员类社保及公积金缴费基数变动以及追加人员经费等致使我单位收入、支出增加。

 (二)财政拨款支出决算总体情况：

2022年度公共预算总支出：969.93万元。其中：基本支出：821.71万元，占总支出的84.72%；项目支出：140.67万元，占总支出的14.50%；结转2023年7.55万元，占总支出的0.78%.支出增加主要原因为：2022年人员类社保及公积金缴费基数变动以及追加人员经费等致使我单位收入、支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出962.38万元，主要用于以下两个方面：一是单位的基本支出，二是单位的项目支出。基本支出821.71万元，占总支出的85.38%；项目支出140.67万元。占总支出的14.62%. 

（四）财政拨款支出决算具体情况

   2022年度财政拨款支出962.38万元，其中社会保障和就业支出：65.06万元，占总支出的6.76%；卫生健康支出31.23，占总支出的3.25%；交通运输支出799.49，占总支出的83.07；住房保障支出66.60万元，占总支出的6.92%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费支出总额16.01万元，其中：公务用车运行维护费16.01万元。

2022年“三公”经费年初预算为24.30万元，具体情况为：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费21.30万元，公务接待费3.00万元。2022年“三公”经费支出数为16.01万元，具体情况为：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费16.01万元，公务接待费0万元。支出数较年初预算减少了8.29万。较上年同期决算数减少10.91万元。减少主要原因为2022年受拉萨疫情封控影响致使我单位公务车辆运行维护费支出减少。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体说明

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计支出962.38万元，与年初预算数相比减少了2.93万元。其中，基本支出821.71万元，一般行政管理项目支出140.67万元。

（二）事业运行经费预算的内容

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、养老、医疗费、住房公积金、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费、其他商品和服务支出等。

 2.项目支出，包括委托业务费、其他交通运输支出、资本性支出、咨询费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

无

八、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，我单位共有公务车辆1辆，价值为：19.53万元。我单位无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理：

为更好的贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2019〕34号文件，《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，我单位牢固树立“花钱必问效，无效必追责”的责任意识，首先从基础性的制度建设为着手点，先后制定、完善了《区交通建设项目技术评审中心财务会计内部控制制度》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心账务报账暂行办法》、《科室工作职责及内控制度工作流程》、《行政办公会议议事制度》、《固定资产管理制度》、《区交通建设项目技术评审中心财务会计内部控制制度》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心干部职工出差、休假费包干办法》、《低耗办公用品使用管理办法》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心账务报账暂行办法》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心加班（值班）补助发放暂行办法》等规章制度，从而为推进预算绩效责任落实和绩效监督、评估、改进等方面提供了具体的工作办法和操作规则。

2.项目年度预算绩效目标设置情况：

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况一览表

3. 2022年度预算资金使用情况：

2022年总收入969.93万元，其中：财政补助收入965.31万元，占总收入的99.52%；上年结转收入4.62万元,占总收入的0.48%。2022年总支出969.93万元，其中：基本支出821.71万元，占总支出的84.72%；项目支出140.67万元，占总支出的14.50%；结转至2023年继续使用的专项支出7.55万元, 占总支出的0.78%。

4. 项目年度预算绩效目标完成情况：

2022年度我单位按照既定工作目标，完成江孜至亚东、国道214线芒康至隔界河新改建工程、国道317线德格至昌都等16个重点公路工可阶段评审工作; 国道219线米林至墨脱段新改建工程、国道219线竹瓦根至滇藏界段的公路改建工程、G6格尔木至那曲段等13个重点公路初步设计评审工作；G561林周至拉萨新改建工程、国道219线墨脱至察隅段新改建工程、G4218竹巴笼至林芝公路新建工程等30个重点公路施工图评审工作；

5.我单位在年初申报预算资金时，结合单位工作职责及实际，合理、规范地编制、上报3年滚动预算并结合我单位工作实际合理设置长期绩效目标及年度绩效目标。并将我单位政府收支预算全部纳入绩效管理。在年度预算批复下达及年度终了时，通过召开党委会将本年度预算批复、执行等情况向单位党委会进行汇报。同时通过积极参加区财政及相关培训机构所组织的关于预算绩效的各类培训，从而提高我单位财务人员及业务人员的预算绩效管理水平。我单位通过对“西藏自治区交通建设项目技术评审中心设计审查及技术攻关专项经费”的自评，自评为：2022年在我单位党委的正确带领下，以较高的质量，按时、按点完成了各项日常工作及野外三个阶段的现场审查工作。并将相关自评结果进行了公开。自评分为：91分。

6.存在的问题及下一步工作思路：

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，在预算执行中，难免会出现一些意料不到的状况，特别是今年受疫情影响，取消了原定安排专业技术人员赴内地培训的相关计划，导致今年专项支出进度未达到100%。

下一步工作中加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，从而提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的管理理念。并在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算。在预算执行中根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

十、扶贫资金情况说明

    无

十一、债务情况说明

无

 十二、重点、重大项目信息

     无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门决算公开数据。