区交通通信信息中心2022年度部门决算

区交通通信信息中心

2022年度部门决算

2023年 8 月29日

目  录

第一部分  区交通通信信息中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区交通通信信息中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  区交通通信信息中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

区交通通信信息中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区交通运输厅2022年度部门决算编制范围的单位包括区交通通信信息中心等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

区交通通信信息中心是西藏自治区交通运输厅下属全额拨款事业单位，主要履行下列职责：

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；管理维护交通专用通信设备，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

  无

第二部分

区交通通信信息中心2022年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区交通通信信息中心2022年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度公共预算总收入1864.71万元，公共预算总支出1247.36万元,其中：基本支出为328.28万元，项目支出为919.08万元，年末结转结余为617.47万元；同比2021年公共预算总收入为889.15万元，总预算收入增加975.56万元，增长率109.72%。

二、收入决算情况说明

2022年度公共预算总收入1864.71万元，相比2021年度公共预算总收入889.15万元，收入增加975.56万元，增长率109.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度公共预算总支出1247.36万元，相比2020年度公共预算总支出883.61万元，增加363.75万元，增长率41.17%；其中：2022基本支出328.28万元，相比2021年增加2.73万元，增长率为0.84%(主要增长率为人员经费增加）；2022年项目支出919.08万元，相比2021年增加361.01万元，增长率64.69%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度公共预算总收入1864.82万元，公共预算总支出1247.36万元,其中：基本支出328.28万元，项目支出919.08万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

1、项目支出交通信息化建设支出919.08万元

2、基本支出人员经费及商品和服务支出328.28万元

(三)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 1247.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出919.08万元，占73.68%；基本支出支出328.28万元，占26.32%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.71万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.41万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.99万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）3.27万元，交通运输信息化建设（项）267.91万元。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）西藏交通应急系统运维费支出281.14万元、拉贡机场高速LED信息发布及监控运行维护费支出61.10万元、交通档案馆正常运作费支出3.93万元、西藏交通12328电话服务系统运作费102.66万元、全国12328系统改造升级费49.55万元、西藏自治区交通行业信用评价体系运维145.95万元、西藏公路“以奖代补”考核数据支出系统225.18万元、链路租用费32.46万元、机动业务费13.11万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度三公经费支出数12.09万元，同比2020年度三公经费支出数13.16万元，减少1.07万元，减少率为8.13%。

2022年度因公出国（境）0人，经费支出数为费0万元，同比2021年度因公出国（境）0人，经费支出数为费0万元，增加为0人，经费支出为0万元，增长率为0%；2022年度公务车用车经费支出数为12.08万元，同比2021年度公务车用车经费支出数为13.16万元，减少1.08万元，减少率为8.2%。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1864.82万元，与年初预算数1885.04万元，相比减少20.22万元 。其中，基本支出328.27万元，一般行政管理项目支出919.08万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费287.30万元，具体包括工资37.09万元、津贴及奖金160.96万元、奖金5.15万元、伙食补助费6.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.71万元、医疗费2.30万元、住房补贴21.99万元职工基本医疗保险缴费11.41万元、其他社会保障缴费2.94万元；二是公用经费40.97万元，具体包括办公费8.50万元、印刷费0.55万元、水电费、邮电费0.15万元、取暖费0.11万元、交通费、差旅费2.92万元、会议费、维修费6.67万元、委托业务费1.00万元、工会经费3.74万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费14.05万元、其他商品和服务支出1.54万元、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

区交通通信信息中心2023年度政府采购支出总额295.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.70万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区交通通信信息中心(部门)共有车辆XX辆，其中，副（部）级领导用车区0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及5个项目，预算资金1437.46万元，项目实际支出820.02万元。从评价情况来看，2022年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效明确，资金执行情况一般，主要原因疫情的影响，项目产出和预算达到预期目标，项目可持续性强。

十、扶贫资金情况说明

    无扶贫资金

十一、债务情况说明

无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。