西藏自治区公路局2021年度部门决算

西藏自治区公路局2021年度部门决算

2022 年 12 月 12 日

目  录

第一部分  西藏自治区公路局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区公路局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区公路局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区公路局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区公路局2021年度部门决算编制范围的单位包括青藏公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局、昌都公路分局、自治区高等级公路管理局、山南国省公路接管组、那曲国省公路接管组、阿里国省公路接管组和西藏自治区路政管理局等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.公路局职责：根据自治区编委《关于印发<西藏自治区公路局机构编制方案>的通知》(藏机编发[2011]39号)精神,自治区公路局为交通运输厅管理的副厅级事业单位，主要职责有：（1）负责组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划；（2）参与拟订全区公路养护管理规章、基数标准、规范及定额并组织实施；（3）承担全区公路养护管理工作，负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理；（4）承担对省道、农村公路养护管理的行业指导；（5）承担全区国省干线路网运行监测和协调；（6）承担公路安保工程建设和抢险保通等工作；（7）承办交通运输厅交办的其他工作。

2.高等级公路管理局职责：负责拟订全区高等级公路管理规范、技术标准、规章制度和发展规划；负责全区高等级公路的养护、安全生产、应急保障、大中型项目、公路救助服务；负责指导全区高等级公路国有资产管理，依法维护高等级公路路产路权；负责高等级公路路网监测、信息收集和发布。

（二）部门机构设置。

自治区公路局下辖青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局，同时对七（地）市交通运输局和武警交通第二、四支队养护管理工作进行行业指导（根据西藏自治区人民政府办公厅关于加强公路养护管理工作的意见(藏政办发[2018]51号)精神，各地市交通运输局将现养护管理国、省道公路8080公里和23个公路段及其养护工区（道班）移交自治区公路局所属机构。根据国道、省道公路里程、等级和区域，统筹分配青藏、日喀则、昌都、林芝公路分局和高等级公路管理局养护管理，并在自治区机构改革时，统筹健全山南、那曲、阿里国道、省道公路养护管理机构，分别承担三地（市）国道、省道公路养护管理任务）。根据自治区编委《关于拉贡机场高速公路管理分局更名升格及相关机构编制调整事宜的批复》(藏机编发[2017]31号）精神,将拉贡机场高速公路管理分局更名为自治区高等级公路管理局，由自治区公路局所属的副县级事业单位升格为正县级事业单位。

西藏自治区公路局内设机构7个，包括：办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、安全生产管理处、产业工会办公室。

第二部分

西藏自治区公路局2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

西藏自治区公路局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入为296,034.51万元，其中本年收入285,270.90万元，上年结转10,763.61万元。相比2020总收入266,081.21万元增加29,953.30万元，增加比例为11.26%。增加主要原因为2021年增加危旧桥改造工程18,320.00万元，追加增资预发7,491.88万元。

2021年总支出为239,483.58万元，其中基本支出34,316.59万元,项目支出205,166.99万元。相比2020年总支出254,541.04万元减少15,057.46万元，减少比例为5.92%。减少主要原因为危旧桥改造工程、大中修工程等工程项目及机械设备购置、一线标志服等采购项目未形成支出或支付进度缓慢。

二、收入决算情况说明

2021年总收入为296,034.51万元， （其中：基本支出  34,316.59万元；项目支出205,166.99万元）。

社会保障和就业支出收入2,124.89万元；卫生健康支出收入1,208.98万元；交通运输支出收入280,333.66万元；住房保障支出收入1,603.37万元；车辆购置税支出18,320.00 万元。

三、支出决算情况说明

2021年总支出为239,483.58万元，其中：社会保障和就业支出2,124.89万元；卫生健康支出1,208.98万元；交通运输支出232,308.3 万元；住房保障支出3,841.39万元。车辆购置税支出1,742.85万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年总收入为296,034.51万元，其中本年收入285,270.04万元，上年结转10,763.61万元。相比2020总收入266,081.21万元增加29,953.30万元，增加比例为11.26%。增加主要原因为2021年增加危旧桥改造工程18,320.00万元，追加增资预发7,491.88万元。

2021年总支出为239,483.58万元，其中项目支出205,166.99万元，基本支出34,316.59万元。相比2020年总支出254,541.04万元减少15,057.46万元，减少比例为5.92%。减少主要原因为危旧桥改造工程、大中修工程等工程项目及机械设备购置、一线标志服等采购项目未形成支出或支付进度缓慢。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年总支出为239,483.58万元，其中项目支出205,166.99万元，基本支出34,316.59万元。相比2020年总支出254,541.04万元减少15,057.46万元，减少比例为5.92%。减少主要原因为危旧桥改造工程、大中修工程等工程项目及机械设备购置、一线标志服等采购项目未形成支出或支付进度缓慢。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年总支出为239,483.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,124.89万元；卫生健康支出1,208.98万元；交通运输支出232,308.3 万元；住房保障支出3,841.39万元；车辆购置税支出1,742.85万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出2,124.89万元

2. 卫生健康支出1,208.98万元

3.交通运输支出232,308.3万元

4. 住房保障支出3,841.39万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年公路系统汇总“三公”经费预算2,520,368.98元（公务用车运行维护费2,453,668.98元、公务接待费66,700.00元），三公经费总计支出1,918,825.50元（公务用车运行维护费1,918,249.50元、公务接待费576.00元），2021年各单位严格按照“中央八项规定”、《西藏自治区公务接待管理办法》及《西藏自治区公务用车管理办法》的有关要求，严格控制“三公经费”，从今年预算数与决算数相比较，各单位均未出现超预算情况；与2020年决算数相比减少24,564.13元，今后各单位将继续严格按照 “中央八项规定”、《西藏自治区公务接待管理办法》及《西藏自治区公务用车管理办法》的有关要求，严格控制“三公经费”，确保三公经费合理支出。2021年公务用车保有量42辆，全年公务接待1批次、10人次，车辆2782辆（主要领导干部用车9辆、机要通信用车1辆、应急保障用车277辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车145辆，其他用车2304辆），单价50万元（含）以上的通用设备41台，单价100万元（含）以上的专用设备单价100万元以上专用设备132台。

六、2021年度运行情况说明

（一）运行总体情况。

2021年本部门（含下属单位）履行一般事业管理职能用一般公共预算安排经费合计296,034.51万元，其中基本支出34,316.59万元，项目支出205,166.99万元。

（二）运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一是人员经费29,862.88万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费4,453.7万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.项目支出，包括全区国省道小修保养经费、大中修工程、机械设备购置等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2021年纳入政府采购项目9个，采购预算7,895.31万元，支付金额4,309.16万元,其中政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2109.81万元、政府采购服务支出2199.34万元。

政府采购授予中小企业合同金额4,309.16万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，2021年公务用车保有量42辆，车辆2782辆（主要领导干部用车9辆、机要通信用车1辆、应急保障用车277辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车145辆，其他用车2304辆），单价50万元（含）以上的通用设备41台，单价100万元（含）以上的专用设备单价100万元以上专用设备132台。

九、预算绩效情况说明

根据《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（藏财预〔2018〕274号），我局统一思想，充分认识全面实施预算绩效管理的重要意义，并结合实际制定预算绩效管理落实方案，加强预算绩效管理的监督问责等。

自2016年部门预算编制引入“绩效目标申报书”，将政府收支预算全面纳入绩效管理。预算绩效管理的主体为财务审计部门、项目主管部门以及资金使用单位。各部门、局属各单位按照各自职能组织实施预算绩效管理，建立层次分明、职责清晰、运转高效的预算绩效管理机制。

公路系统各单位按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和自治区财政厅及上级主管部门的要求，积极组织开展项目支出预算绩效评价工作。截至目前，按照全面预算管理要求，各单位全部纳入财政预算绩效考评范围。结合行业实际，制定了长期目标和年度目标，确保在一定期限内如期实现。在绩效指标建设中，设定一级效益指标和产出指标，二级经济效益、生态效益、成本指标等。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区公路局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区公路局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。