西藏自治区公路局2023年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区公路局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区公路局预算明细表

第三部分  西藏自治区公路局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区公路局概况

一、主要职能

1.公路局职责：根据自治区编委《关于印发<西藏自治区公路局机构编制方案>的通知》(藏机编发[2011]39号)精神,自治区公路局为交通运输厅管理的副厅级事业单位，主要职责有：（1）负责组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划；（2）参与拟订全区公路养护管理规章、基数标准、规范及定额并组织实施；（3）承担全区公路养护管理工作，负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理；（4）承担对省道、农村公路养护管理的行业指导；（5）承担全区国省干线路网运行监测和协调；（6）承担公路安保工程建设和抢险保通等工作；（7）承办交通运输厅交办的其他工作。

2.高等级公路管理局职责：负责拟订全区高等级公路管理规范、技术标准、规章制度和发展规划；负责全区高等级公路的养护、安全生产、应急保障、大中型项目、公路救助服务；负责指导全区高等级公路国有资产管理，依法维护高等级公路路产路权；负责高等级公路路网监测、信息收集和发布。

二、部门（单位）机构设置情况

自治区公路局下辖青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局，同时对七（地）市交通运输局和武警交通第二、四支队养护管理工作进行行业指导（根据西藏自治区人民政府办公厅关于加强公路养护管理工作的意见(藏政办发[2018]51号)精神，各地市交通运输局将现养护管理国、省道公路8080公里和23个公路段及其养护工区（道班）移交自治区公路局所属机构。根据国道、省道公路里程、等级和区域，统筹分配青藏、日喀则、昌都、林芝公路分局和高等级公路管理局养护管理，并在自治区机构改革时，统筹健全山南、那曲、阿里国道、省道公路养护管理机构，分别承担三地（市）国道、省道公路养护管理任务）。根据自治区编委《关于拉贡机场高速公路管理分局更名升格及相关机构编制调整事宜的批复》(藏机编发[2017]31号）精神,将拉贡机场高速公路管理分局更名为自治区高等级公路管理局，由自治区公路局所属的副县级事业单位升格为正县级事业单位。

西藏自治区公路局内设机构7个，包括：办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、路政管理处（该处职能与路政管理局合并后现改为安全生产管理处）、产业工会办公室。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的三级预算单位包括：青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局、高等级公路管理局、山南国省公路接管组、那曲国省公路接管组、阿里国省公路接管组等8个预算单位。

第二部分

西藏自治区公路局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区公路局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算371,537.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入327,433.4万元、上年结转44,104.16万元；支出包括：社会保障和就业支出9,725.00万元、卫生健康支出4,570.49万元、交通运输支出306,146.97万元、住房保障支出6,990.94万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量371,537.56万元，同比增加31,938.67万元，主要原因是：1. 2023年增加了“危桥改造工程（直达）”、“提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目”等项目支出；2. 2023年人员工资比2022年有所提升。其中：上年结转44,104.16万元， 占11.87%；一般公共预算拨款收入327,433.40万元，占88.13 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量327,433.40万元，同比增加44,385.45万元，主要原因是：1. 2023年增加了“危桥改造工程（直达）”、“提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目”等项目支出；2. 2023年人员工资比2022年有所提升。其中：基本支出139,238.86万元，占42.52%；项目支出188,194.54万元，占57.48%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算371,537.56万元，同比增加31,938.67万元，主要原因是：1. 2023年增加了“危桥改造工程（直达）”、“提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目”等项目支出；2. 2023年人员工资比2022年有所提升。收入包括：一般公共预算当年拨款收入327,433.40万元、上年结转44,104.16万元；支出包括：社会保障和就业支出9,725.00万元、卫生健康支出4,570.49万元、交通运输支出306,146.97万元、住房保障支出6,990.94万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款327,433.40万元,比2022 年执行数增加44,385.45万元，主要原因：1. 2023年增加了“危桥改造工程（直达）”、“提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目”等项目支出；2. 2023年人员工资比2022年有所提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款327,433.40万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出9,725.00万元，占2.97%；卫生健康支出4,570.49万元，占1.3%；交通运输支出306,146.97万元，占93.50%；住房保障支出6,990.94万元，占2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为   9,725.00万元，比2022年执行数增加7,308.23万元，上升75.15%。主要是2023年人员工资比2022年有所提升。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4,570.49万元，比2022 年执行数增加3,580.04万元，上升78.33 %。主要是2023年人员工资比2022年有所提升。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为306,146.97万元，比2022 年执行数增加28,880.03万元，上升9.43 %。主要是2023年增加了“危桥改造工程（直达）”、“提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目”等项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6,990.94万元，比2022 年执行数增加5,049.59万元，上升72.23 %。主要是2023年人员工资比2022年有所提升。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出139,238.86万元，其中：

人员经费1,303,41.86万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费8,897.00万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为1,186.95万元，其中：公务用车购置及运行费1,175.61万元，公务接待费11.34万元。“三公”经费预算比2022年减少352.11万元，压缩29.66%，主要原因是    。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有27量，国内公务接待3批次、16人。

八、政府性基金预算支出总体情况

全区公路系统2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

全区公路系统2023年度无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年公路局机关等6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7,535.97万元，比2022年预算增加3,660.29万元，增长48.57%。主要是主要是2023年人员工资比2022年有所提升。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1,297.26万元，其中：政府采购货物预算1,250.00万元、政府采购服务预算47.26万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2814辆，其中：厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车229辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车129辆、其他用车辆2416辆，其他用车主要是公路养护用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备149台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理76个，资金232,298.69万元，其中：中央转移支付资金81,308.00万元，地方资金150,990.69万元。重点项目实行绩效目标管理3个，涉及预算资金116,893.26万元，占年初项目支出预算总额50.32%。分别是：国省道小修保养，资金59,527.62万元，占年初项目支出预算总额的 25.63%；新规划省道公路小修保养，资金21,633.30万元，占年初项目支出预算总额的9.31%；公路大中修工程，资金35,732.34万元，占年初项目支出预算总额的15.38%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

全区公路系统不涉及该项情况。

（六）政府债务情况。

全区公路系统不涉及该项情况。

附件：1. 区公路局2023年部门预算公开报表

2. 重点项目绩效目标表

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……