西藏自治区交通运输厅机关2023年度部门预算

目 录

  

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

  

一、主要职能

  

二、部门机构设置情况

  

第二部分 厅机关2023年度部门预算明细表

  

部门收支预算总表

  

二、部门收入总体情况表

  

三、部门支出总体情况表

  

四、财政拨款收支总体情况表

  

五、一般公共预算收支总体情况表

  

六、一般公共预算支出情况表

  

七、一般公共预算基本支出情况表

  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  

九、项目绩效目标表

  

十、政府购买服务预算表

  

十一、政府采购预算表

  

十二、政府性基金收支总表

  

十三、政府性基金预算支出情况表

  

十四、政府性基金基本支出情况表

  

十五、政府性基金“三公”经费支出情况表

  

十六、项目支出表

  

第三部分 厅机关2023年度部门预算数据分析

  

一、单位收支总体情况

  

二、单位收入总体情况

  

三、单位支出总体情况

  

四、财政拨款收支总体情况

  

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

  

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

  

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

  

八、政府性基金预算支出总体情况

  

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

  

十、其他重要事项情况说明

  

第四部分 名词解释

    第一部分

  

西藏自治区交通运输厅概况

  

一、主要职能

  

区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。

  

（一）主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。

  

（二）负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

  

（三）拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

  

（四）承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。

  

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

  

（六）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

  

（七）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

  

（八）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

  

（九）负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作

  

（十）负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

  

（十一）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

  

（十二）指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  

（十三）协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。

  

（十四）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

  

二、部门机构设置情况

  

交通运输厅机关设有厅办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室共15个处室。

第二部分

  

西藏自治区交通运输厅机关2023年度预算明细表

  

（表格详见附件）

  

第三部分

  

交通运输厅机关2023年度部门预算数据分析

  

一、部门收支总体情况

  

2023年度交通运输厅机关收支总预算4,251,638.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入3,513,511.05 万元，上年结转738,127.42万元；支出包括：社会保障和就业支出374.43万元、卫生健康支出227.55万元、交通运输支出4,250,728.33万元、住房保障支出308.16万元。

  

二、部门收入总体情况

  

2023年交通运输厅机关收入4,251,638.47万元，其中一般公共预算总收入3,513,511.05 万元，占总收入 83 %；上年结转738,127.42万元，占总收入17%。同比2022年年初预算收入2,904,129.55万元增加1,347,508.92万元，主要原因一是2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881.00万元，二是上年结转增加340,422.80万元。

  

三、部门支出总体情况

  

2023年度交通运输厅财政预算总支出3,513,511.05万元。其中：基本支出4,135.56万元，占0.12%，项目支出3,509,375.49万元，占总收入预算比例为99.88%。同比2022年增加1,007,386.12万元，增长29%，主要原因是2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出为374.43万元，较上年增加6.78万元，占当年总收入预算比例0.01%；卫生健康支出227.55万元，较上年减少17.90 万元，占当年总收入预算比例0.01%；交通运输支出为3,512,600.91万元，较上年增加1,007,394.12 万元，占总收入预算比例99.97%；住房保障支出308.16万元，较上年增加3.12万元，占当年总收入预算比例0.01%。

  

四、财政拨款收支总体情况

  

2023年度交通运输厅机关收支总预算4,251,638.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入3,513,511.05 万元，上年结转738,127.42万元，同比2022年年初预算收入2,904,129.55万元增加1,347,508.92万元，主要原因为一是2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881.00万元，二是上年结转增加340,422.80万元；支出包括：社会保障和就业支出374.43万元、卫生健康支出227.55万元、交通运输支出4,250,728.33万元、住房保障支出308.16万元。

  

  

五、一般公共预算支出总体情况

  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  

2023年度交通运输厅机关一般公共预算当年拨款3,513,511.05万元,同比2022年执行数增加1,007,386.12 万元，增长29%。主要原因是2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881.00万元。

  

2023年度交通运输厅机关一般公共预算支出3,513,511.05万元，包括：社会保障和就业支出为374.43万元，较上年增加6.78万元，占当年总收入预算比例0.01%；卫生健康支出227.55万元，较上年减少17.90 万元，占当年总收入预算比例0.01%；交通运输支出为3,512,600.91万元，较上年增加1,007,394.12 万元，占总收入预算比例99.97%;住房保障支出308.16万元，较上年增加3.12万元，占当年总收入预算比例0.01%。

  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

  

2023年度交通运输厅机关一般公共预算当年拨款3,513,511.05万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出为374.43万元，占当年一般公共预算0.01%；卫生健康支出227.55万元，占当年一般公共预算0.01%；交通运输支出为3,512,600.91万元，占当年一般公共预算99.97%；住房保障支出308.16万元，占当年一般公共预算0.01%。

  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  

1.2023年度交通运输厅机关一般公共预算当年拨款3,513,511.05万元,同比2022年执行数增加1,007,386.12 万元，增长29%。主要原因是2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881万元。

  

2.2023年度交通运输厅机关一般公共预算当年拨款3,513,511.05万元，其中：社会保障和就业支出374.43万元,比上年执行数增加10.08万元，增长2.69%，主要原因为2023年预算人数增加，功能科目为2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出374.43万元。卫生健康支出227.55万元，较上年执行数减少17.90万元，降幅7.87%，主要原因为社保缴费基数下降（分别为：2101101－行政单位医疗费186.76万元，较上年执行数减少17.94万元，降幅9.61%；2101103－公务员医疗补助40.79万元，较上年执行数增加0.04万元，增长0.1%）。交通运输支出3,512,600.91万元，较上年增加1,007,394.12万元，增长28.68%；主要原因为2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881万元。（分别为21401-公路水路运输-2140101-行政运行3,231.32万元，较上年执行数增加244.64万元，增长47%；21401-公路水路运输-2140102-一般行政管理事务1,105.46万元，较上年执行数减少622.79 万元，降幅56.34%；21401-公路水路运输2140103-机关服务511.42万元,较上年执行数增加19.56万元，增长3.82%；21401-公路水路运输-2140199-其他公路水路运输支出114,871.71万元，较上年执行数减少5,128.29 万元，降幅4.46%；21406-车辆购置税支出-2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设3,392,881.00万元，较上年执行数增加1,012,881.00万元，增长29.85%。住房保障支出308.16万元，为2210201-住房公积金308.16万元，较上年执行数增加3.12万元，增长1.01%,主要原因为2023年预算人数增加，

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

六、一般公共预算基本支出总体情况

  

2023年，交通运输厅机关一般公共预算基本支出总预算为4,135.56万元,较2022年基本支出预算增加1,334.78 万元，同比增长32.28%，主要原因为一是人员增加因此工资福利支出及工会经费增长，二是2023年休假包干费中增加了未休假补助预算，三是往年项目支出中的人员工资及保险类预算调整到基本支出，四是包含2023年驻村生活补助，五是预算中增加去世职工抚恤金。按部门预算经济分类包括：机关工资福利支出3,533.77万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费。机关商品服务支出404.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、残疾人就业保障金、工会经费。对个人和家庭补助支出196.60万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

  

2023年交通运输厅机关部门预算“三公经费”总收入为88.56万元，与2022年预算无增减。2023年“三公”经费部门预算88.56万元分别为公车运行维护费87.66万元，较上年无增减，增减0%；公务接待费0.90万元，较上年无增减，增减0%。2023年未安排因公出国(境)费及公务用车购置费。2023年年初公务用车保有量为17辆，国内公务接待的批次力争不突破8次、80人（2022年次数）（80人含陪同人员）。

  

八、政府性基金预算支出总体情况

  

厅机关2023年度没有政府性基金安排的支出。

  

政府性基金“三公”经费总体情况

  

厅机关2023年度没有政府性基金安排的支出。

  

十、其他重要事项的情况说明

  

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

  

机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排，2023年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算3,225.42万元，比2022年增加238.74万元，增长7.4%。主要原因是、工会经费等增加。机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排，我厅将严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，杜绝损失浪费。无其他需要说明事项。

  

（二）政府采购情况说明。

  

2023年厅机关政府采购预算总额165.92万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.92万元，预算名称为：机关物业管理，指标总金额为270.94万元，车辆保险5.90万元,为服务类采购项目。

  

（三）国有资产占有使用情况说明。

  

厅机关2022年未，资产合计1,037,131.27万元（国有资产合计7,315.50万元、财政应返还额度738,127.42万元、财政借款预付工程款201,774.58万元），负债合计294,553.87万元，净资产合计742,577.40万元，无不良资产和闲置资产。

  

截至2022年12月底，厅机关共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上专用设备台1（套）。

  

（四）2023年预算绩效情况说明。

  

2023年厅机关实行绩效目标管理项目56个，资金 3,513,511.05万元，其中：中央转移支付资金 3,392,881.00万元，地方资金 120,630.05万元。重点项目实行绩效目标管理24个，涉及预算资金3,255,142.00万元，占年初项目支出预算总额92.65%。分别是：S201线古巴至罗麦段建设工程，预算资金 9,119.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.26%；S201线克日至古巴村段建设工程预算资金32,500.00万元，占年初项目支出预算总额的 0.93 %；S204线G318岔口至瓤打曲段建设工程预算资金10,000.00万元，占年初项目支出预算总额的0.28 %；S303线尼提至康玉宗热村段建设工程预算资金25,000.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.71%；S303郭庆至同卡段整治改建工程预算资金2,194.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.06%；G349郭庆至洛隆段整治改建工程预算资金2,140.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.06%；S303线康玉至多吉岔口段建设工程预算资金65,000.00万元,占年初项目支出预算总额的1.85 %；S502洛隆至腊久段整治改建工程预算资金21,446.00万元,占年初项目支出预算总额的0.61%；S303线卫通至油扎段整治改建工程预算资金22,567.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.64%；国省道重点项目建设预算资金2,418,488.00万元,占年初项目支出预算总额的68.83%；S303线康玉宗热村至康玉乡预算资金2,772.00万元,占年初项目支出预算总额的0.08%；国省道建设资金（直达）预算资金176,877.00万元占年初项目支出预算总额的 5.03%；S303线同卡至拥巴段整治改建工程预算资金13,188.00万元占年初项目支出预算总额的0.38%;涉及其他项目11个,预算金额453,851.00万元,占年初项目支出预算总额的12.92%。

  

（重点项目绩效目标表详见附件:2）

  

扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

  

2023年厅机关无扶贫资金。

  

（六）政府债务情况。

  

2023年厅机关政府债券资金。

  

第四部分

  

名词解释

  

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

  

附件：1.厅机关2023年部门预算明细表

  

2.厅机关2023年度重点项目支出绩效目标表

  

  

西藏自治区交通运输厅

  

2023年2月6日