西藏自治区交通厅通信信息中心2023年度部门预算

目  录

第一部分  区交通通信信息中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  区交通通信信息中心部门（单位）预算明细表

第三部分区交通通信信息中心部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区交通通信信息中心概况

一、主要职能

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；管理维护交通专用通信设施，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务；负责交通档案管理。承办自治区交通运输厅的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设5个机构，包括办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室、后勤。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

第二部分

区交通通信信息中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区交通通信信息中心2023年度部门（单位）预算数据分析

一、2023年部门（单位）收支总体情况

2023年收支总预算 1869.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1252.40万元、上年结转617.43万元；支出包括：交通运输信息化建设支出1797.04万元、行政事业单位养老支出31.17万元、、卫生健康支出16.79万元、住房保障支出23.83万元。

二、2023年部门（单位）收入总体情况

2023年收入预算总量1869.83万元，同比减少24.6万元，主要原因是：2023年预算项目减少。其中：上年结转617.43万元，占33.02%；一般公共预算拨款收入1252.40万元，占66.98%。

三、2023年部门（单位）支出总体情况

2023支出预算总量1869.83万元，同比减少24.6万元，主要原因是：2023年预算项目减少。其中：基本支出 357.93万元，占19.14%；项目支出1511.90万元，占80.86%。

四、2023年财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1869.83万元，同比减少24.6万元，主要原因是：2023年预算项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1252.40万元、上年结转617.43万元；支出包括：交通运输信息化建设支出1797.04万元、行政事业单位养老支出31.17万元、卫生健康支出16.79万元、住房保障支出23.83万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1252.40万元,比2022 年执行数减少632.66万元，主要原因：2023年预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1252.40万元,主要用于以下方面：交通运输信息化建设支出894.47万元，占71.42%；工资福利支出290.28 万元，占23.17%；商品服务支出65.85万元，占5.26%，对家庭个人补助支出1.8万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.交通运输信息化建设支出2023年预算数为1252.40万元，比2022年执行数减少632.65万元，减少50.52%。主要2023年预算项目减少。

2.行政事业单位养老支出2023年预算数为31.17万元，比2022年执行数增加1.93万元，增加6.60%。主要是人员工资基数调整。

3.卫生健康支出2023年预算数为16.79万元，比2022年执行数增加0.89万元，增加5.59%。主要是基数调整。

5. 住房保障支出2023年预算数为23.83万元，比2021年执行数增加1.39万元，增长6.19%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费292.08万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）194.87万元、机关事业单位养老保险缴费31.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.99万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.16万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）24.26万元、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）25.63万元。

公用经费65.85万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费11.49万元、印刷费0.60万元、、电费3.50万元、邮电费0.50万元、取暖费3.00万元、物业管理费、差旅费6.00万元、维修(护)费2.00万元、会议费1.14万元、培训费2.00万元、被装购置费0.20、劳务费0.5万元、委托业务费1.00万元、公务用车运行维护费14.30万元、残疾人保障金2.80万元、公务通讯补贴1.73万元、离退休人员公用经费0.20万元、食堂补助10.92万元）、工会经费3.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为16.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16.30万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年增加4.21万元，增长34.82%，主要原因是车辆年限长，维修费用逐年增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

无  

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无   

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

车辆保有量9辆。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额662.28万元，其中：政府采购服务预算662.28万元，预算名称为：政府采购链路租用费，指标总金额为332.98万元，为服务类采购项目、政府采购全国交通12328系统维护费，指标总金额为119.30万元，为服务类采购项目、政府采购服务西藏自治区交通行业信用评价体系运维预算，指标总金额为210.00万元，为服务类采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我中心2022年未，资产合计3116.49万元（国有资产合计7820.74万元、累计折旧6253.00万元，固定资产净值1567.74万元，财政应返还额度617.43万元），负债合计328.81万元，净资产合计2787.68万元，无不良资产和闲置资产。

截至2022年12月底，我中心共有车辆9辆，其中，主要应急通信车5辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上专用设备台7（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金807.9万元,其中：中央转移支付资金0万元，地方资金807.9万元。我单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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