西藏自治区交通运输综合行政执法总队2023年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区交通运输综合行政执法总队预算明细表

第三部分 西藏自治区交通运输综合行政执法总队预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

一、主要职能

根据藏机编发【2020】24号《关于西藏自治区交通运输综合行政执法总队机构编制等适宜的通知》西藏自治区交通运输综合行政执法总队为自治区交通运输厅管理的正县级机构。主要负责全区高速公路及高等级公路路政管理执法工作，负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟定全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟定全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作区交通工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设五个正科级机构：办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队。

第二部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2023年度预算    明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算44491.47万元。收入全部为一般公共预算资金。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量4491.47万元，同比2022增加301.02万元，主要原因是：2023年有两个新增项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元。其中：上年结转148.25万元， 占 3 %；一般公共预算拨款收入4343.22万元，占97 %.

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量4491.47万元，同比2022年增加301.02万元，主要原因是：2023年有两个新增项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元。其中：基本支出3429.97万元，占76%；项目支出1061.5万元，占24%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4491.47万元，同比2022增加301.02万元，主要原因是：2023年有两个新增项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4343.22万元，上年结转 148.25 万元；支出包括：交通运输支出3787.45万元、社会保障和就业支出312.65万元、卫生健康支出160.02万元、住房保障支出231.35万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 4343.22 万元,比2022 年执行数增加 152.77万元，主要原因：2023年有两个新增项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4343.22万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4343.22万元，占 100  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为3429.97万元，比2022年执行数减少172.56万元，下降 5 %。主要是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1061.5万元，比2022 年执行数增加276.72万元。主要是2023年有两个新增项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元。其中：上年结转148.25万元。

3. 六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 3429.97 万元，其中：人员经费 3100.44 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资426.86、津贴补贴1352.94、奖金148.32）、机关事业单位养老保险缴费308.48、城镇职工基本医疗保险缴费148.43、公务员医疗补助11.59、其他社会保险缴费7.09（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出406.1（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金231.35、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助18.4、救济费、医疗费补助18.68、其他对个人和家庭的补助27.41。

公用经费 329.52万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费18.56、印刷费5、咨询费、手续费、水费30、电费35、邮电费1.5、取暖费4、物业管理费、差旅费15、因公出国(境)费用、维修(护)费10、租赁费、会议费、培训费5、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费37.69、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出124.01、工会经费38.56。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为144.99万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 144.99 万元，公务接待费 0  万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 6.73 万元，压缩 4.6 %，主要原因是2023年无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2023年部执法总队的机关运行经费财政拨款预算324.32万元，比2022年预算增加 50.39 万元，增长2 %。主要是由于新增借调人员20名，伙食补助预算同比2022年有所增加 。

（二）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2023年元月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，领导干部用车 2 辆、机要通信用车   辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车 1 辆。单位无价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备   台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10  个，资金  913.25 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。2023年西藏自治区交通运输综合行政执法总队无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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