西藏自治区道路运输管理局2023年度部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区道路运输管理局概况

一、主要职能

二、西藏自治区道路运输管理局机构设置情况

第二部分  西藏自治区道路运输管理局预算明细表

第三部分  西藏自治区道路运输管理局预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关道路、水运运输的法律法规、方针政策和规章制度。

（二）负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定。

（三）负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行。

（四）负责全区道路水路运输安全技术指导和监督。

（五）负责全区道路水路运输信息系统（网络）建设及运维工作。

（六）负责全区道路水路运输从业人员管理。

（七）指导全区城市公共交通、机动车维修等道路运输辅助业管理工作。

（八）承担局运管（海事）制式服装、执法装备采购管理工作。

（九）负责全区道路水路营运性运输量统计工作。

（十）指导全区道路客货运场站规划审批、立项建设工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区道路运输管理局为区交通运输厅下属二级预算单位。

下设办公室、政工人事科、财务审计科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、水路运输科、从业维修科、信息装备科、安全监督科、法规督查科。

第二部分

西藏自治区道路运输管理局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区道路运输管理局2023年度部门预算

数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算3545.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3545.94万元，同比减少4723.96万元，主要原因是：上年存在结转结余资金5608.36万元，主要为“十三五”客运场站项目及乡镇综合运输服务站项目资金。其中：上年结转18.57万元，占0.52 %；一般公共预算拨款收入3527.37万元，占99.48%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量3527.37万元，同比增加865.83万元，主要原因是：新增6个项目，分别是：区地方海事局制服及装具购买项目、第一书记办实事经费、区重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务、区道路运输电子证照系统运维服务、房屋维修项目、区联网售票电子客票系统运行维护项目。其中：基本支出 1713.25万元，占48.57%；项目支出1814.12 万元，占51.43%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3545.94万元，同比减少4723.96万元，主要原因是：上年存在结转结余资金5608.36万元，主要为“十三五”客运场站项目及乡镇综合运输服务站项目资金。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入3527.37万元、上年结转18.57万元；支出包括：社会保障和就业支出139.89  万元、卫生健康支出 83.54万元、交通运输支出3186.40万元、住房保障支出117.54万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款3527.35万元,比2022 年执行数增加865.83万元，主要原因：新增6个项目，分别是：区地方海事局制服及装具购买项目65.10万元；第一书记办实事经费1.50万元；区重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务54.50万元；区道路运输电子证照系统运维服务79.70万元；房屋维修283.96万元；区联网售票电子客票系统运行维护99.60万元。同时运管专项管理经费同上年相比增加32.23万元，统计经费同上年相比增加120.00万元，基本支出根据实际情况适当增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3527.37万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.89万元，占3.97%；卫生健康支出83.54万元，占2.37%；交通运输支出3186.40万元，占90.33%；住房保障支出117.54万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为139.84  万元，比2022年执行数增加11.36万元，增长8.84%，主要是保险基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.05万元，比2022年执行数增加0.05万元，上年追加0.02万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为67.24万元，比2022年执行数增加5.31万元，增长8.57%，主要是保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为16.30万元，比2022年执行数增加0.96万元，增长6.26%，主要是保险基数调整。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为2116.14万元，比2022年执行数增加692.86万元，增长48.68%，主要是增加休假探亲费、工资性支出、加班补助、驻村生活补助、其他工资福利支出及公用经费，同时新增项目第一书记办实事经费1.50万元；区重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务54.50万元；区道路运输电子证照系统运维服务79.70万元；房屋维修283.96万元。

运管专项管理经费同上年相比增加32.23万元，统计经费同上年相比增加120.00万元。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数为65.10万元，2022年无预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为1005.16万元，比2022年执行数增加114.46万元，增长12.85%，主要是2023年新增项目区联网售票电子客票系统运行维护99.60万元及职工体检费7.38万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为117.54万元，比2022年执行数增加8.55万元，增长7.84%，主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1713.25万元，其中：

人员经费1427.34万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、高龄老人健康补贴、驻村生活补贴、第一书记安置费、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费285.91万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、残疾人保障金、公务通讯费、印刷费、水费、电费、邮电费、邮寄费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、食堂补助、委托业务费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为26.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费25.00万元，公务接待费1.00万元。“三公”经费预算比2022年增加5.60万元，增长27.45%，主要原因是上年根据财政压减资金的要求，减少“三公”经费，同时因疫情原因，2022年下半年实际支出较少，今年根据实际情况适当增加。

公务用车购置0辆、保有7量，国内公务接待3批次、30人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算285.91万元，比2022年预算增加19.16万元，增长7.18%。主要是增加了残疾人保障金、食堂补助资金、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额301.85万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算301.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 6辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算无安排更新购置费。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15个，资金1814.12万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金1814.12万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，分别是区农村公路农村客运监管及资金绩效考核运维保障，资金100.00万元，占年初项目支出预算总额的5.51%；区道路运输管理局信息系统线路租赁及运维服务费，资金198.98万元，占年初项目支出预算总额的10.97%；区道路运输车辆卫星定位系统运行维护，资金300.00万元，占年初项目支出预算总额的16.54%；区道路客运售票系统运维及链路租赁，资金299.20万元，占年初项目支出预算总额的16.49%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有扶贫资金支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。