西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心2023年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置

中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置

中心部门（单位）预算明细表

第三部分  西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置

中心部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心概况

一、主要职能

组西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心是根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输厅所属事业单位机构编制调整的批复》（藏机编发﹝2012﹞119号）文件精神，于2013年3月5日成立，主要职责如下：承担我区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制定；承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作；承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作；承担全区公路交通突发事件应急值守和应急报送，以及重点公路交通突发事件处置等相关工作。承担全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设任务；承担区交通运输厅交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

我中心属于独立核算单位。内设机构6个正科级机构，包括：综合科、路网运行科（值班室）、路况监测科（出行服务科）、预警与应急科、信息与技术保障科、干部教育培训科。

第二部分

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2023年我中心收支总预算为3082.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3069.39万元、上年结转13.14万元；支出包括：社会保障和就业支出90.42万元、卫生健康支出43.48万元、住房保障支出67.81万元、交通运输支出2880.82万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2023年我中心收入预算为3082.53万元，同比增加115.68万元，主要原因是人员类和公用经费较上年增加。其中：上年结转13.14万元，占本年预算收入的0.43%；一般公共预算拨款收入3069.39万元，占本年预算收入的99.57%。

三、部门（单位）支出总体情况

2023年支出预算3082.53万元，同比增加115.68万元，主要原因是基本支出较上年增加。其中：基本支出1033.3万元，占本年支出预算的33.52%；项目支出2049.24万元，占本年支出预算的66.48%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年我中心财政拨款收支总预算3082.53万元。收入为一般公共预算拨款3082.53万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3069.39万元、上年结转13.14万元；支出包括：社会保障和就业支出90.42万元、卫生健康支出43.48万元、住房保障支出67.81万元、交通运输支出2880.82万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款3082.53万元,比2021年执行数增加107.6万元，主要原因是我中心人员类经费和公用经费核算基数较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款3082.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.42万元，占一般公共预算当年拨款2.93%；卫生健康支出43.48万元，占一般公共预算当年拨款1.41%；住房保障支出67.81万元，占一般公共预算当年拨款2.2%；交通运输支出2880.82万元，占一般公共预算当年拨款93.46%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出90.42万元，比2022年执行数增加5.88万元，增加6.5%。主要是本年较往年常规性的增长。卫生健康支出43.48万元，比2022年执行数增加2.7万元，增加6.21%。主要是本年较往年常规性的增长。住房保障支出67.81万元，比2022年执行数减少2.63万元，降低3.88%。主要是本年经费核算金额减少。交通运输支出2880.82万元，比2022年执行数增加101.65万元，增加3.53%。主要是人员类经费及公用经费较上年增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1033.3万元，其中：

人员经费917.23万元，主要由以下构成：

人员经费明细表

公用经费116.07万元，主要由以下构成：

公用经费明细表

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年相一致，无增减变动。

因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、人。

八、政府性基金预算支出总体情况

 我中心无政府性基金。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我中心无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1793.58万元，其中：政府采购服务预算1793.58万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，我中心共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金2036.1万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我中心无政府债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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