西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通建设项目招投标

中心概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年度部门决算编制范围的单位只有本单位，无其他单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区交通建设项目招投标中心是西藏自治区交通运输厅下设的自治区级财政全额补助二级预算事业单位，主要履行下列职责：

贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招投标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家库；负责对评标专家的管理；指导地(市)交通工程建设招投标工作；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区交通建设项目招投标中心核定编制25人，2021年度实有在编18人。

第二部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算总收入557.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.48万元，年初结转和结余0.5万元。一般公共预算总支出557.98万元，其中：本年支出557.65万元（基本支出552.75万元、项目支出4.9万元），年末结转和结余0.32万元（项目支出）。  

二、收入决算情况说明

2021年度一般公共预算总收入557.98万元，其中：社会保障和就业支出收入44.53万元、卫生健康支出收入24.32万元、交通运输支出收入452.24万元、住房保障支出收入36.38万元、年初结转和结余0.5万元。相比2020年度一般公共预算总收入541.21万元，增加了16.77万元，增减比为3.1%。增加原因：2021增资补发、由单位发放干部职工体检费。

三、支出决算情况说明

2021年度一般公共预算总支出557.98万元，其中：社会保障和就业支出44.53万元，卫生健康支出24.32万元，交通运输支出452.42，住房保障支出36.38万元，年末结转和结余0.32万元。相比2020年度一般公共预算总支出541.21万元，增加了16.77万元，增减比为3.1%。增加原因：2021增资补发、由单位发放干部职工体检费。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入557.98万元，其中：本年财政拨款预算收入557.48万元、上年度财政拨款结转0.5万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款总支出557.98万元，其中：本年财政拨款支出557.65万元，年末财政拨款结转结余0.32万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出557.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.53万元，卫生健康支出24.32万元，交通运输支出452.42万元，住房保障支出36.38万元，年末财政拨款结转结余0.32万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.基本支出：552.75万元，占总支出99.06%。其中：工资福利支出520.60万元，对个人和家庭的补助支出0.25万元，商品和服务支出30.64万元，资本性支出1.26万元。

2.项目支出：4.9万元，占总支出0.88%。其中：公务用车运行维护费1.31万元、医疗费补助3.59万元。

3.项目支出年末结转结余0.32万元，占总支出0.06%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

           西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年度“三公”经费收支情况表

单位：                                                                                万元

1.西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年度预算安排公务车辆运行维护费为2.81万元，2021年实际支出5.47万元，同比上年度决算数5.54万元减少1.26%。

超支原因：单位在编车辆1辆，缺编2辆，实际工作中公车使用量较大，1辆公车运行维护费预算2.81万元无法满足正常工作需要。

2.西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年无因公出国、公务接待收支情况。

六、2021年度运行情况说明

（一）运行总体情况

2021年本单位履行一般事业管理职能、维持事业运行，用一般公共预算安排的经费，合计557.98万元，与年初预算数568.60万元相比减少10.62万元。其中：基本支出552.75万元，一般事业管理项目支出5.23万元（2021年实际支出4.9万元、年末结转结余0.32万元）。

（二）运行经费预算的内容

经费由基本支出和项目支出两部分组成。

1.基本支出552.75万元，包括两部分：一是人员经费520.85万元，具体包括工资79.57万元、津贴及奖金290.76万元、伙食补助费11.86万元、机关养老保险44.53万元、职工基本医疗保险费22.36、其他社会保障性缴费8.32万元、住房公积金36.38万元、其他工资福利支出26.81万元、对个人和家庭的补助0.25万元；二是公用经费31.9万元，具体包括办公费2.84万元、咨询费0.8万元、电费0.33万元、邮电费3.54万元、差旅费4.96万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.49万元、工会经费6.95万元、公务用车运行维护费4.65万元、其他商品和服务支出2.19万元、资本性支出（办公设备购置）1.26万元。

2.项目支出5.23万元，包括公务用车运行维护费1.31万元、医疗费补助3.59万元，年末结转结余0.32万元。

七、政府采购情况说明

西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区交通建设项目招投标中心共有公务车辆1辆。其中：其他用车1辆。无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2021年，中心以绩效目标实现为导向，进一步加强绩效管理，提升自评质量，预算绩效管理取得较好成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪，积极加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评和专项核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与财政资金安排的衔接。

中心2021年开展的预算绩效管理，顺利实现了“指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保参与绩效考核管理的每一笔资金都能“看得明白，查的清楚，理得顺畅，用的放心”。2021年，单位开展预算绩效管理资金共计557.98万元，实际工作中严格实行绩效目标审核、绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”、政策和项目绩效评价、绩效评价结果应用等工作；建立了绩效评价机制，注重基础工作，关注财政下发的预算；按要求对预算绩效跟踪监控，全年有计划的执行目标预算。

预算绩效管理存在的问题：一是绩效理念有待进一步提高，中心财务部门对预算绩效的认识有待加强；二是预算绩效管理制度还需健全。

预算绩效管理下一步改进措施：一是继续深入开展预算绩效管理考核，从重资金使用管理转向重预算编制、执行和监督全过程绩效管理；二是健全绩效管理制度，制定完善预算绩效管理制度十分重要，中心力求将预算绩效管理工作变成一项制度性的工作。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年无债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区交通建设项目招投标中心2021年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。