西藏自治区交通运输厅机关2021年度部门决算

目  录

第一部分 交通运输厅机关（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 交通运输厅机关（部门）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  交通运输厅机关（部门）2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

交通运输厅机关概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区交通运输厅机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

区交通运输厅机关，自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。

（1）主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。

（2）负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

（4）承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

（8）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（9）负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作

（10）负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。

（14）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

包含办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、自治区交通战备办公室共16个处室。

第二部分

交通运输厅机关2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

交通运输厅机关2021年度部门

决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度预算总收入2,811,058.59万元（不含上年结转数70,109.77万元），其中一般公共预算收入2,810,026.72万元，国有资本经营预算收入1,031.87万元。2021年预算总支出2,483,126.97万元，其中一般公共预算支出2,482,095.1万元，国有资本经营预算支出1,031.87万元，未支出398,041.39万元结转下一年。

2021年预算总收入比2020年1,963,408.72万元增加847,649.87万元，同比提升43.17％；增加的主要原因是2021年人员经费增加392.63万元,国有资本经营预算收入增加1,031.87万元,车辆购置税增加1,003,230.34万元,农村公路建设项目一般债券资金增加130,000.00万元。

2021年预算总支出比2020年1,890,505.75万元增加592,621.23万元，同比上浮31.35％。增加的主要原因是人员支出（工资福利支出）增加392.63万元，国有资本经营预算支出增加1,031.87万元，车辆购置税支出增加874,176.49万元等。

图一：                             单位：万元

二、收入决算情况说明

2021年度预算总收入2,811,058.59万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2,810,026.72万元，占总收入的99.96%；国有资本经营预算财政拨款收入1,031.87万元,占总收入0.03%。

2021年预算总收入比2020年1,963,408.72万元增加847,649.87万元，同比提升43.17％；增加的主要原因是2021年人员经费增加392.63万元,国有资本经营预算收入增加1,031.87万元,车辆购置税增加1,003,230.34万元,农村公路建设项目一般债券资金增加130,000.00万元。

图二                              单位：万元

三、支出决算情况说明

2021年预算总支出2,483,126.97万元，其中一般公共预算支出2,482,095.1万元，国有资本经营预算支出1,031.87万元，未支出398,041.39万元结转下一年。

2021年预算总支出比2020年1,890,505.75万元增加592,621.23万元，同比上浮31.35％。增加的主要原因是人员支出（工资福利支出）增加392.63万元，国有资本经营预算支出增加1,031.87万元，车辆购置税支出增加874,176.49万元等。

图三：                        单位：万元

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度预算总收入2,811,058.59万元（不含上年结转数70,109.77万元），其中一般公共预算收入2,810,026.72万元，国有资本经营预算收入1,031.87万元。2021年预算总支出2,483,126.97万元，其中一般公共预算支出2,482,095.1万元，国有资本经营预算支出1,031.87万元，未支出398,041.39万元结转下一年。

2021年预算总收入比2020年1,963,408.72万元增加847,649.87万元，同比提升43.17％；增加的主要原因是2021年人员经费增加392.63万元,国有资本经营预算收入增加1,031.87万元,车辆购置税增加1,003,230.34万元,农村公路建设项目一般债券资金增加130,000.00万元。

2021年预算总支出比2020年1,890,505.75万元增加592,621.23万元，同比上浮31.35％。增加的主要原因是人员支出（工资福利支出）增加392.63万元，国有资本经营预算支出增加1,031.87万元，车辆购置税支出增加874,176.49万元等。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年预算总支出2,483,126.97万元，其中一般公共预算支出2,482,095.1万元，国有资本经营预算支出1,031.87万元，未支出398,041.39万元结转下一年。2021年预算总支出比2020年1,890,505.75万元增加592,621.23万元，同比上浮31.35％。增加的主要原因是人员支出（工资福利支出）增加392.63万元，国有资本经营预算支出增加1,031.87万元，车辆购置税支出增加874,176.49万元等。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,483,126.97万元，主要用于以下方面;社会保障和就业支出269.66万元，占0.01%;卫生健康支出175.10万元，占0.01%;交通运输支出2,481,417.19万元，占99.93%；住房保障支出233.15万元，占0.01%；国有资本经营预算支出1,031.87万元，占0.04%。（附财政拨款支出结构图）

图四：                           单位：万元

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出269.66万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出269.66万元。

2.卫生健康支出175.1万元，其中：行政单位医疗144.77万元；公务员医疗补助30.33万元。

3.交通运输支出2,481,417.19万元，其中：行政运行3,170.33万元；一般行政管理事务1,027,283.97万元；机关服务364.03万元；公路建设495,250.92万元；其他公路水路运输支出1.08万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出955,346.87万元。

4.住房保障支出233.15万元，其中：住房公积金233.15万元。

5.国有资本经营预算支出1,031.87万元,其中:其他解决历史遗留问题及改革成本支出1,031.87万元。

图五：                           单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年“三公”经费预、决算情况

2021年“三公”经费预算108.19万元，其中公务用车运行费107.85万元（包括车辆保险费用）、公务接待费0.34万元、因公出国经费0.00万元，较2020年“三公”经费预算143.7万元减少35.51万元,下降24.71%。

2021年“三公”经费支出105.78万元，其中：公务用车运行费105.44万元（包括车辆保险费用）,较2020年114.09万元减少8.65万元，下降7.58%，主要原因是我部门还加大了公车管理力度，建立健全公车派遣和公车维修管理制度，坚决杜绝公车私用的行为发生；公务接待费0.34万元，较2020年公务接待费0.27万元增加0.07万元，同比上浮25.92%，我厅严格执行公务接待相关规定，凡无公务接待函一律不予安排；本年度未发生因公出国事项。

（二）“三公经费”使用情况说明

2021年交通运输厅系统公务用车保有量为17辆，本年未购置公务用车，公务用车运行费支出107.85万元占2021年“三公”经费支出108.19万元的99.68％；2021年公务接待2批、16人次，公务接待费0.34万元占2021年“三公”经费支出108.19万元的0.31％。

2021年与2020年“三公”经费明细表

表一                                      单位：万元

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费，合计支出318.98万元。与年初预算数万元相比减少7.80万元，年末财政拨款结转和结余0.00万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

交通运输厅机关(部门)2021年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购服务支出5.99万元。

政府采购授予中小企业合同金额5.99万元，其中授予小微企业合同金额5.99万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，交通运输厅机关(部门)共有车辆17辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）等规定，我厅结合工作实际制定了《西藏自治区交通运输厅财政支出预算绩效管理实施细则》（藏交财函〔2019〕1号）同时成立了以厅主要领导为组长的西藏自治区交通运输厅财政支出预算绩效管理领导小组，明确预算绩效管理的主体为财务部门、项目主管部门以及资金使用单位。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，项目负责部门设定绩效目标，并负责总体绩效目标指标的完成情况，定期开展预算执行进度、预算绩效跟踪、预算绩效自评、绩效评价结果应用等相关工作，着力提高资金使用效益。同时，及时将绩效自评报告公开于相关平台，广泛接受社会监督。

十、扶贫资金情况说明

无。

十一、债务情况说明

2021年区财政厅通过发行政府一般债券资金下达我厅一般债券资金130,000.00万元，主要用于在建农村公路建设项目。我厅严格按照财政国库管理制度，依法依规将债券资金纳入国库集中支付管理，由于债券资金在2021年末下达，当年未形成有效支出结转至下年。2022年我厅积极督促业主单位和主管部门加快项目建设进度，尽快形成实物工作量，更好发挥一般债券对当前稳投资的重要作用。

十二、重点、重大项目信息

根据自治区人民政府《关于西藏天海集团有限责任公司兼并重组西藏驻格尔木汽车运输总公司的批复》（藏政函〔2018〕117号）精神，2021年底自治区财政下达我厅国有资本经营预算1,031.87万元，专项用于天海集团兼并重组格尔木汽车运输总公司历史遗留问题。我厅严格按照《西藏自治区财政厅 西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会印发自治区本级国有资本经营预算支持区直国有企业改革发展实施方案和自治区本级国有资本经营预算支出使用考核责任书的通知》（藏财企〔2018〕38号）规定，签订考核责任书，做到专款专用，做好预算绩效管理，接受考核评价，加强企业财务监管，确保国有资本安全，自觉接受自治区审计、财政等部门的监督管理。同时，按照《企业财务通则》有关规定，将上述支出作调增国家资本账务处理（绩效自评表见附表）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。