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西藏自治区交通运输厅2019年度部门预算

时间:2019-01-31来源:西藏自治区交通运输厅






西藏自治区交通运输厅

2019年度部门预算














201921




目录


第一部分西藏自治区交通运输厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区交通运输厅2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区交通运输厅2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释


第一部分


西藏自治区交通运输厅概况


一、部门预算单位构成

西藏自治区交通运输厅由交通运输厅机关、西藏自治区公路局、西藏自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)、西藏自治区交通工程质量安全监督局、西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心、西藏自治区交通运输厅通信信息中心、西藏自治区交通建设项目技术评审中心、西藏自治区交通建设项目招投标中心8个二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1. 交通运输厅机关

西藏自治区交通运输厅为自治区人民政府组成部门。其主要职责是贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规;承担全区综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理;承担全区道路、水路运输市场监管责任;承担全区水上交通安全监督管理责任;负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;承担公路、水路建设市场监管责任;承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承担全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作;以及自治区人民政府交办的其他事项。

2. 西藏自治区公路局

主要职责为:组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划;参与拟订全区公路养护管理规章、技术标准、规范及定额并组织实施;承担全区公路养护管理工作,负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理;承担对省道、农村公路养护管理的行业指导;承担全区国道、省道干线路网运行监测和协调工作;承担公路安保工程建设和抢险保通工作;承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

3. 西藏自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、规章制度和方针政策;负责全区道路水路运输的政策研究、规范制定和宏观管理工作;负责全区道路运输管理、海事工作的业务指导、监督和运力调控等工作;负责国际、省际客运经营许可;负责市际客运车辆和线路总量控制,并按年度上报自治区人民政府批准后执行;负责全区道路水路运输从业人员职业资格管理的指导、监督、检查工作;负责督察全区道路运输安全生产工作,负责督察全区通航水域、码头的水上安全;负责全区道路水路运输行政执法指导和督察工作;负责全区道路客货运场站规划审批,立项建设;负责全区道路水路运输管理的信息网络建设实施工作;承担全区运管(海事)制式服装、执法装备和行业相关单、证、牌等票据采购管理工作,负责全区道路水路营运性运输量调查及统计工作;指导全区客货运输、城市公共交通、汽车租赁及机动车维修、驾驶员培训、综合性能检测等行业管理工作;指导全区通航水域水上安全事故调查、防止船舶污染和船舶、船员管理工作;负责交通运输厅交办的其他工作。

4.西藏自治区交通工程质量安全监督局

主要职责:参与拟订公路水运工程质量与安全生产、交通工程造价相关的政策、技术标准和规范;承担公路、水运工程重点项目质量、安全监督工作;承担公路、水运工程造价监督管理工作;指导地(市)的工程质量、安全生产监督检查工作;负责公路、水运工程质量鉴定和仲裁工作;参与重大工程质量事故调查;负责施工工程安全生产事故调查;承担公路、水运工程监理、试验检测等从业单位的资质及其人员资格审查、评定工作。承办自治区交通厅交办的其他工作。

5.西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

根据《关于设立交通运输厅路网监测与应急处置中心的请示》(藏交〔2012〕222号)的批复,本中心主要职责为承担我区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制订;承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作;承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作;承担全区公路交通突发事件应急值守和应急信息报送,以及重点公路交通突发事件处置等有关工作;承办自治区交通运输厅交办的其他事项。

6.西藏自治区交通运输厅通信信息中心

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准;管理维护交通专用通信设施,提供通信、信息服务;承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务;负责交通档案管理。承办自治区交通运输厅的其他工作。

7.西藏自治区交通建设项目技术评审中心

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范;在总工程师的指导下,负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作;受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定;参与全区交通建设项目的验收,协助做好工程建设项目的交竣工验收工作;参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作;组织开展技术交流和技术攻关,为基层单位提供技术指导;负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

8.西藏自治区交通建设项目招投标中心

主要职责是:贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策;负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动;负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核(备案);负责建立西藏交通工程建设评标专家;负责对评标专家的管理;指导地(市)交通工程建设招标工作。

(二)部门机构设置。

1.交通运输厅机关

下设办公室、建设管理处、政工人事处、审计监督处、财务处、交通运输处、安全监督处、政策法规处、农村公路处、交通战备办公室、驻厅纪检组、边防处、厅机关后勤服务中心以及产业工会等14个处室、中心。

2. 西藏自治区公路局

自治区公路局下辖公路局机关、青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局、自治区高等级公路管理局和区路政管理局、山南市交通运输局(山南国省接管组)、那曲市交通运输局(那曲国省道接管组)、阿里地区交通运输局(阿里国省道接管组)等10个三级预算单位。自治区公路局内设机构7个,包括办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、安全生产管理处、产业工会办公室。

3.西藏自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)

西藏自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)编制数为65人,由10个正科级建制内设机构和4个正科级建制派驻机构。分别为:安全监督科、客货运管理科、水路运输科、从业维修科、信息装备科、法规督查科、办公室、政工人事科、纪检监察室、财务审计科及樟木、吉隆、普兰、亚东口岸4个国际道路运输管理局。

4.西藏自治区交通工程质量安全监督局

西藏自治区交通工程质量安全监督局内设机构7个(正科级),其中:行政财务科、政工人事科、质量监督科、安全监督科、造价管理科、试验检测中心、资信管理科。事业编制60名,其中县级领导职数4名(含1名总工程师),内设机构科级领导职数14名。经费来源为全额拨款。

5.西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

中心设立5个正科级机构;综合科、路网运行科(值班室)、路况监测科(出行服务科)、预警与应急科、信息与技术保障科。

6.西藏自治区交通运输厅通信信息中心

部门内设机构5个,包括办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室、后勤。

7.西藏自治区交通建设项目技术评审中心

我单位编制数为30人,其中处级指数为4个,下设6个科室分别为:行财科、政工人事科、总工办、造价科、评审科、技术科。

8.西藏自治区交通建设项目招投标中心

根据《关于西藏自治区交通运输厅机构编制调整》(藏机发【2013】8号)的批复,属正县级事业单位,核定事业编制25名,经费来源为全额拨款。我单位机构编制人数为25人,2019年年末实有数为21人。根据工作需要,部门内设立了综合科、财务科、招标科、造价科4个科室。



第二部分


西藏自治区交通运输厅2019年度预算明细表

(预算公开8大表格详见附件)
















第三部分

交通运输厅2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年度财政预算总收入2,126,493.45万元,公共预算总支出2,126,493.45万元。同比2018年增加474,814.10万元,增长28.75%。主要原因为一是2019年提前下达车购税收入地方补助资金1,849,245.00万元,较2018年增加471,099.00万元;二是公路局2019年新增两项政府采购预算,金额为2,911.90万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

2019年度财政预算总收入2,126,493.45万元,公共预算总支出2,126,493.45万元。同比2018年增加474,814.10万元,增长28.75%。其中:基本支出33,696.43万元,同比2018年公共预算总收入减少957.86万元,下降2.76%,主要原因一是按照厉行勤俭节约的要求,公用经费有所压缩,二是因工作调动和退休原因,人员减少297个;项目支出2,092,797.02万元,同比2018年公共预算总收入增加475,772.06万元,增长29.42%。主要原因为一是2019年提前下达车购税收入地方补助资金1,849,245.00万元,较2018年增加471,099.00万元;二是公路局2019年新增两项政府采购预算,金额为2,911.90万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

交通运输厅2019年一般公共预算总收入2,126,493.45万元。其中:基本支出33,696.43万元,占总收入预算比例为2%,项目支出2,092,797.02万元,占总收入预算比例为98%。按功能科目社会保障和就业支出为3,572.27万元,占总收入预算比例0.17%;交通运输支出为2,122,921.18万元,占总收入预算比例99.83%.具体财政拨款结构情况如下:

一般公共预算支出表结构表

                                      单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

占当年预算总收入比例

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

3572.27

3572.27

-

0.17%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3572.27

3572.27


0.17%

214

交通运输支出

2,122,921.18

30,124.16

2,092,797.02

99.83%

2140101

行政运行(公路水路运输)

3,119.78

1,462.51

1,657.27

0.15%

2140102

一般行政管理事务(公路水路运输)

5,108.94

3,982.00

1,126.94

0.24%

2140106

公路养护(公路水路运输)

229,120.40

21,412.03

207,708.37

10.77%

2140109

交通运输信息化建设

789.66

226.79

562.87

0.04%

2140199

其他公路水路运输支出

35,494.35

3,040.83

32,453.52

1.67%

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,623,339.00


1,623,339.00

76.34%

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

225,906.00


225,906.00

10.62%

2149999

其他交通运输支出

43.05


43.05

0.00%

合计


2,126,493.45

33,696.43

2,092,797.02

100.00%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2019年度财政拨款支出2,126,493.45万元,其中:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,572.27万元,2140101-行政运行(公路水路运输)3,119.78万元,2140102-一般行政管理事务(公路水路运输)5,108.94万元, 2140106-公路养护(公路水路运输)229,120.40万元,2140109-交通运输信息化建设789.66万元,2140199-其他公路水路运输支出35,494.35万元,2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,623339.00万元,2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出225,906.00万元,2149999-其他交通运输支出43.05万元。

一般公共预算支出表2018年度与2019年度增减对比表          单位:万元

功能分类科目

2018年预算数


2019年预算数


增(+)减(-)情况

增减比例

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

3,621.50

3572.27

        -49.23

-1.36%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,621.50

3572.27

        -49.23

-1.36%

214

交通运输支出

1,648,057.85

2122921.18

  474,863.33

28.81%

2140101

行政运行(公路水路运输)

5,179.55

3119.78

    -2059.77

-39.77%

2140102

一般行政管理事务(公路水路运输)

2,861.32

5108.94

     2247.62

78.55%

2140103

机关服务(公路水路运输)

101.36

0

        -101.36

-100%

2140106

公路养护(公路水路运输)

219,092.53

229120.40

    10,027.87

4.58%

2140109

交通运输信息化建设

861.41

789.66

        -71.75

-8.33%

2140199

其他公路水路运输支出

41,779.38

35494.35

    -6285.03

-15.04%

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,111,146.00

1623339.00

     512,193.00

46.10%

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

267,000.00

225906.00

     -41,094.00

-15.39%

2149999

其他交通运输支出

36.30

43.05

6.75

18.60%

合计


1,651,679.35

2,126,493.45

474814.10

28.74%


通过对2018年和2019年一般公共预算比对, 2019年公路养护、一般行政管理事务、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、其他交通运输支出经费有所增长,而行政运行、交通运输信息化建设、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于农村公路建设经费明显下降,财政对行政事业性经费压缩成效明显。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年,我厅一般公共预算基本支出总预算为33,696.43万元,较2018年基本支出预算下降预算支出957.86万元,同比下降2.76%。按政府预算经济分类包括:机关工资福利支出5,162.38万元,机关商品服务支出922.97万元,对个人和家庭补助28.86万元和对事业单位经常性补助27,582.22万元。

按部门预算经济分类包括:工资福利支出27,240.41万元,商品和服务支出4,770.71万元,对个人和家庭补助1,685.31万元。

部门预算经济分类2018年度与2019年度基本支出预算对比表 单位:万元

科目名称

2018年部门预算

2019年部门预算

增(+)减(-)情况

增减率

工资福利支出

27,657.35

27,240.41

-416.94

-1.51%

商品和服务支出

4,867.43

4,770.71

-96.72

-1.99%

对个人和家庭补助

2,129.61

1685.31

-444.30

-20.86%

合计

34,654.39

33,696.43

-957.96

-2.76%

通过2018年与2019年商品和服务支出预算对比(下表)发现,机关运行经费同比下降1.18%。除福利费和其他商品和服务支出两经济科目增加外,其他经费均有所下降。

2018度与2019度商品和服务支出增减对比表单位:万元

经济科目

2018预算数

2019预算数

增(+)减(-)情况

增减率

302

01

办公费

74.09

66.94

-7.15

-1.51%

05

水费

17.52

15.80

-1.72

-1.99%

06

电费

70.79

63.99

-6.80

-20.86%

07

邮电费

307.31

296.18

-11.13

-2.76%

08

取暖费

1790.15

1665.24

-124.91

-9.65%

11

差旅费

662.57

598.20

-64.37

-9.82%

28

工会经费

363.36

357.81

-5.55

-9.61%

15

会议费

40

36

-4.00

-3.62%

29

福利费

6.90

6.92

0.02

0.29%

16

培训费

115.11

104.05

-11.06

-9.61%

17

公务接待费

121.03

101.51

-19.52

-16.13%

31

公务用车运行维护费

485.46

396.57

-88.89

-18.31%

13

维(修)护费

39.66

35.87

-3.79

-9.56%

99

其他商品和服务支出

773.48

1025.63

252.15

32.60%

合计

4,867.43

4770.71

-96.72

-1.18%

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年交通运输厅部门预算“三公经费”总收入为498.08万元,较2018年减少249.61万元,同比下降33.38%。主要原因有:一是2018交通专项经费公车运行维护费140万元因预算编报出现失误,未统计纳入部门预算“三公”经费范围,导致2019年预算核减公车支行维护费161万元;二是各单位公务用车报废较多,近几年未安排公车购置费,因此公车运行维护费测算基数变小;三是按照厉行勤俭节约的要求,三公经费有所压缩。

2019年“三公”经费部门预算498.08万元分别为公车运行维护费396.57万元,公务接待费101.51万元,未安排因公出国(境)费及公务用车购置费。较2018年分别下降267.20万元和19.52万元。2019年初公务用车保有量为607辆,国内公务接待的批次力争不突破749次、4294人(2018年次数)。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年度财政预算总收入2,126,493.45万元,公共预算总支出2,126,493.45万元。同比2018年增加474,814.10万元,增长28.75%。预算总收入增减主要原因为一是2019年提前下达车购税收入地方补助资金1,849,245.00万元,较2018年增加471,099.00万元;二是公路局2019年新增两项政府采购预算,金额为2,911.90万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度财政预算总收入2,126,493.45万元,其中:社会保障和就业支出3,572.27万元,交通运输支出2,122,921.18万元。同比2018年增加474,814.10万元,增长28.75%。部门收入增加主要原因为一是2019年提前下达车购税收入地方补助资金1,849,245.00万元,较2018年增加471,099.00万元;二是公路局2019年新增两项政府采购预算,金额为2,911.90万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度公共预算总支出2,126,493.45万元。同比2018年增加474,814.10万元,增长28.75%。其中: 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,572.27万元,2140101-行政运行(公路水路运输)3,119.78万元,2140102-一般行政管理事务(公路水路运输)5,108.94万元, 2140106-公路养护(公路水路运输)229,120.40万元,2140109-交通运输信息化建设789.66万元,2140199-其他公路水路运输支出35,494.35万元,2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,623,339.00万元,2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出225,906.00万元,2149999-其他交通运输支出43.05万元。部门支出总体增加主要原因为一是2019年提前下达车购税收入地方补助资金1,849,245.00万元,较2018年增加471,099.00万元;二是公路局2019年新增两项政府采购预算,金额为2,911.90万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排,我厅将严格执行财经纪律,厉行勤俭节约,杜绝损失浪费。无其他需要说明事项。

(二)政府采购情况说明。

1.区公路局

2019年区公路局有6个政府采购项目,下达采购资金6510.28万元,其中:

货物类采购3个项目,采购金额2900.60万元,分别为:

1)全区一线职工标志服购置项目,主要采购方式为政府集中采购,指标总金额786.60万元。

2)全区养护机械设备购置项目,主要采购方式为政府集中采购,指标总金额为2,000万元;

3)全区新增、更新地磅项目,主要采购方式为政府集中采购;指标总金额为114万元。

服务类采购3个项目,采购金额3609.68万元,分别为:

4)国省道铺装路面路况检测评定分析项目,主要采购方式为政府购买服务,指标总金额为326.50万元;

5)公路桥梁、隧道定期检测项目,主要采购方式为政府购买服务,指标总金额为1,157.88万元;

6)全区国省干线公路网命名编号调整工作项目,主要采购方式为政府购买服务。指标总金额为2125.30万元。

2.西藏自治区道路运输管理局

2019年区运管局有2个政府采购项目,分别为:

(1) 运管单、证、牌印刷项目,预算金额为25万元,项目绩效目标为按照国家规定、为道路、水路运输经营者核发或换发相关经营许可证件、保障全区运管、海事业务正常开展。

(2) 运输车辆北斗卫星定位系统运行维护项目,预算金额为300万元,项目绩效目标为实现《全国重点营运车辆联网联控系统年度考核表》达标、严格落实制度建设、监管平台运行、维护成本控制、稳定保障措施。

(三)国有资产占有使用情况说明

交通运输厅2018年未,国有资产合计293,133.32万元,负债合计44,073.42万元,净资产合计249,059.90万元,无不良资产和闲置资产。

(四)预算绩效情况说明。

1.整体绩效目标

(1) 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议、中央第六次西藏工作座谈会精神,深入贯彻总书记关于治边稳藏和交通运输的重要论述,认真贯彻自治区第九次党代会和九届历次全会以及区党委经济工作会议精神,按照自治区政府和交通运输部的决策部署,以建设人民满意交通为奋斗目标,坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,以处理好“十三对”关系为根本方法,着力补齐交通发展短板,降低运输成本,确保安全稳定,推动科技创新,继续打好三大攻坚战特别是脱贫攻坚战,为服务全面建成小康社会打下决定性基础,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

(2) 主要任务

力争落实中央投资270亿元,完成公路交通固定资产投资548亿元。全区公路通车总里程突破10万公里。新改建国省干线公路1641公里、农村公路4500公里。实现所有的乡镇、建制村通公路;新增20个乡镇、580个建制村通油路,乡镇、建制村通畅率分别达到84.8%、52.1%;新增15个乡镇、546个建制村通客车,乡镇、建制村通客车率分别达到75%、42.7%。建成普通国省干线服务区5座、厕所200座,新改建危桥123座/7134延米,实施7882公里隐患路段的生命安全防护工程,确保自治区党委、政府各项决策部署落实到位。

2.重点支出绩效目标

我厅按照《预算法》和国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关要求,我厅精心组织人员对所有支出项目设定了较为客观实际的绩效目标。现将部分重点支出绩效目标公开如下

⑴ 重点项目绩效目标

①国道318线林芝至拉萨段改造工程一、二期工程绩效目标表


专项(项目)名称

国道318线林芝至拉萨段改造工程一、二期工程

中央主管部门

中华人民共和国交通运输部

地方主管部门

西藏自治区交通运输厅

实施单位

西藏自治区重点公路建设项目管理中心

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额(万元)

1122250

1122250

100.00%

其中:中央补助

1122250

1122250

100.00%

地方资金




其他资金     (包括结转结余)




年度总体目标

年初设定目标

完成投资112.225亿元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产    出指标

数量指标

支持国道、省道、边防公路建设

国道409.2公里

建设休息服务6个

0

林拉项目全程409.2公里、增设一个养护工区合一个保通点。沿途设有 座小乔、一座中型桥。

100%

质量指标

1、资金监管完善:根据中心要求指挥部、施工单位、合作银行签订了资金监管协议,保证资金的合理合法使用。资金支付前严格审查施工单位使用计划,确保了资金的使用是否合规。2、工程总体做工精细,结构符合设计要求。

100%

时效指标

林拉一期2013年5月开工,2016年11月18日交工验收,林拉二期2016年3月18日,2017年9月24日交工(除米拉山隧道外)

符合预定工期

效益指标

经济效益指标

本项目完善区域交通体系结构方面具有重要作用,同时有效地解决沿线老百姓的出行困难。本项目的建设将进一步促进沿线的乡镇的产业结构调整优化,带动沿线的经济快速发展。

提升

社会效益指标

有效完善区域公路运输队经济社会发展服务能力,促进沿线区域资源开发及特色产业发展,社会效益较高。

提升

生态效益指标

本项目建设会对沿线的环境带来一定的影响,但我中心按环保部门要求对沿线施工地点采取了各种手段把环境的破坏降到了最低。设定了竣工后沿线施工地段的环境恢复计划。

做到了施工期间的环境保护

可持续影响指标

林拉项目一端拾圣地拉萨另一端是小江南之称的林芝市,本项目不仅是西藏境内运输的要道也是一条西藏两大旅游城市的连接线,林拉项目在脱贫方面也起着重大的作用。

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

改善了整体路面的宽度和行驶速度、全面提升了通行安全。

100%

说明

2019年到位资金部分用于项目结算,其他按照化解地方政府隐性债务方案归还项目贷款。


②中央对地方专项转移支付 (普通客运站项目)绩效目标表


专项(项目)名称

普通客运站

中央主管部门

中华人民共和国交通运输部

地方主管部门

西藏自治区交通运输厅

实施单位

西藏自治区道路运输管理局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额(万元)

4080

4080

100.00%

其中:中央补助

4080

4080

100.00%

地方资金




其他资金     (包括结转结余)




年度总体目标

年初设定目标

4080万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产    出指标

数量指标

支持建设客运场站:(拉萨市城东客运站、拉萨市东嘎客运站、日喀则市城西客运站、曲水县、贡嘎站、江孜县、谢通门县、昂仁县、那曲地区客运站、安多站、工布江达站、波密站、丁青站)。   

13

质量指标

1、资金监管完善:根据中心要求指挥部、施工单位、合作银行签订了资金监管协议,保证资金的合理合法使用。资金支付前严格审查施工单位使用计划,确保了资金的使用是否合规。2、工程总体做工精细,结构符合设计要求。

100%

时效指标

本项目2017年5月20日正式开工,预计2019年10月20日交工

符合预定工期

效益指标

经济效益指标

对经济发展的促进作用:旅游集疏运的重要节点,来往的人员,周边地区的服务以及旅游服务的要求会随之而增加,带动周边各种服务需求相应的发展

明显

社会效益指标

基本公共服务水平:有利于城市交通程序、有利于提升地区形象和完善区域规划、有利于社会发展和完善城市服务功能、有利于提高项目区交通基础服务设施的质量、有利于规范客运市场、有利于促进居民就业和收入、有利于提升土地价值。

提升

生态效益指标

交通建设符合环评审批要求:大气环境质量现状以标准限值要求、声环境质量现状项目周围安静,夜间环境噪声低于声环境质量标准、水环境质量现状项目污水经预处理后进入污水处理场处理后外排,生态环境质量现状项目区属开发活动范围,生态系统敏感程度较低,项目建设不会对生态环境造成影响。   

符合

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求。

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

改善通行服务水平群众满意度:(完善服务模式,提升服务质量)

100%

说明


③中央对地方专项转移支付 (公路交通应急装备物资储备中心)绩效目标表


专项(项目)名称

公路交通应急装备物资储备中心

中央主管部门

中华人民共和国交通运输部

地方主管部门

西藏自治区交通运输厅

实施单位

自治区公路局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额(万元)

20000

20000

100.00%

其中:中央补助

20000

20000

100.00%

地方资金




其他资金   (包括结转结余)




年度总体目标

年初设定目标

拉萨和昌都公路交通应急装备物资储备中心建设总投资为32865.58万元,通过农行贷款已解决2亿元,缺口资金12865.58万元拟从此次预算资金中安排,剩余7134.42万元用于农行贷款还款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产    出指标

数量指标

支持国道、省道、边防公路建设

0公里

新增公路交通应急装备储备中心

2


0%

质量指标

1、资金监管完善:根据中心要求指挥部、施工单位、合作银行签订了资金监管协议,保证资金的合理合法使用。资金支付前严格审查施工单位使用计划,确保了资金的使用是否合规。2、工程总体做工精细,结构符合设计要求。

100%

时效指标

本项目2017年10月1日正式开工,预计2019年6月1日交工

符合预定工期

效益指标

经济效益指标

带动当地群众增收致富.

提升

社会效益指标

提升全区公路应急抢险服务水平。

提升

生态效益指标

在施工期间无林地等破坏。

100%

可持续影响指标

提升应急抢险服务能力

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

提升全区公路服务水平

100%

说明

(2) 脱贫攻坚支出绩效目标

2019年度车辆购置税收入补入地方资金专项转移支付绩效目标表
(农村公路乡镇、行政村公路通畅项目建设)

年度目标:完成47个农村公路乡镇、行政村公路通畅项目建设的投资任务

目标:完成47个农村公路乡镇、行政村公路通畅项目建设的投资任务

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

支持农村公路建设(公里)

640

支持建设客运站场(个)


47个农村公路项目位于全区7个地(市)、22个县(区),改建里程640公里(其中三级公路里程180.88公里、四级公路里程459公里),新建桥梁1387延米/43座,解决13个乡(镇)、65个行政村(居委会)和34个自然村通沥青(水泥)路问题。


质量指标

按交通部指定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检自评合格,监理工程师对工程质量评定合格,并进行交工检测,完工项目验收合格率 100%

100%

时效指标

47个项目按照不同年度计划,最早批复施工图设计并开工建设项目年度为2014年,最晚批复施工图设计并开工建设项目年度为2017年下半年。目前已完工并投入使用项目24个,在建项目14个,在建项目预计2019年8月之前全部完工并投入使用。

经济指标

对经济发展的促进作用:47个农村公路项目共640公里,彻底解决了18个县(区)的13个乡(镇)、65个行政村(居委会)和34个自然村公路通行难的问题,有效解决晴通雨阻状况,明显提升了公路舒适度和安全性,有效解决沿线39722名农牧民群众出行困难问题,为矿产资源、农牧资源开发利用提供便捷通道,能有效带动区域生态资源保护以及生态旅游产业的崛起,进一步促进沿线乡镇产业结构调整优化,带动县域经济快速发展,为沿线群众脱贫致富提供了公路交通有力保障。

明显

社会效益指标

基本公共服务水平:47个农村公路项目共640公里是全区公路网重要组成部分,对于改善区域行车条件,完善区域交通体系结构方面具有重要作用。

提升

公路安全水平:三级公路,设计速度20KM/h,路基宽度7.5m,行车道宽度2*3.25m,土路肩宽度2*0.5m;四级公路,设计速度20KM/h,路基宽度6.5m,行车道宽度5.5m,土路肩宽度2*0.5m,或者路基宽度4.5m,行车道宽度3.5m,硬化肩宽度2*0.5m;全线桥梁设计荷载等级采用公路-Ⅱ级。

提升

生态指标效益

本项目建设基本沿原有老路进行改建和提档升级,对沿线植被破坏和环境影响范围和程度不大,并采取相应措施后,项目对环境的不利影响可以得到减轻或消除,建设带来的不利影响可为环境所接受。

符合

可持续影响指标

项目建成后13个乡(镇)、65个行政村(居委会)和34个自然村,从此实现公路畅通和安全运营,为下一步开通乡村客运班线、吸纳农牧民群众参与公路养护工作、开发乡村旅游和发展特色产业提供了很好的平台,为群众增收致富和就地脱贫致富提供了很好的保障。

100%

服务对象满意度指

彻底解决了沿线群众以往公路通行难问题,群众满意度、社会评价良好,全面提升了沿线农牧民群众出行的便捷和安全,为农牧资源和旅游开发利用提供了便捷通道和助推脱贫致富进程。

100%

说明

按照地方政府隐性债务化解方案要求,此项资金全部用于归还上述项目贷款。



(3)本级财政支出项目绩效目标

①公路工程造价经费项目支出绩效目标表
填报单位(盖章):西藏自治区交通工程质量安全监督局

项目名称

 交通造价经费

项目属性

新增项目 □延续项目  √

主管部门

西藏自治区交通   运输厅

主管部门编码

123000

项目单位

西藏自治区公路工程造价管理站

项目负责人

 官卡利

联系电话

0891-6836531

项目起止时间

2019年至2019

项目资金申请

(万元)

资金总额:60            

一、财政拨款:60

二、自有资金:

三、其他:

项目概况

承担公路工程造价监督管理工作,规范公路工程造价计价行为,合理控制建设成本,负责公路工程造价的管理工作,组织制定补充计价依据和计价办法,定期向全社会发布公路工程造价信息。

项目立项情况

项目立项的依据

根据西藏自治区交通厅文件《关于成立交通工程定额站的通知》(藏交字【1992290号文),西藏自治区机构编制委员会《关于自治区交通运输厅所属事业单位机构编制批复(藏机编发【201116号)将交通工程造价定额站划入区交通工程质量安全监督监督局


项目申报的可行性

满足公路工程造价监督管理工作需要。

项目申报的必要性

满足公路工程造价监督管理工作需要。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

交通工程质量安全监督经费

2019

2019

项目绩效目标

长期目标

年度目标

按照交通运输部规划及西藏自治区人民政府和交通运输厅确定的工作目标,对我区新建、续建重点公路工程项目实施监督,有效控制工程造价。

完成2019年度西藏开工建设的公路工程项目造价审核,及西藏公路造价行业管理。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成交通运输部规划的公路建设项目造价审核。

规划的所有项目


质量指标

确保长期的全区公路建设项目投资得到有效控制

质量合率100%


时效指标

规定时间内提交审核结果

完成时效100%


成本指标

需要成本支出(向财政申请的资金总和)

完成率97%-100%


效益指标

经济效益指标

长期的为全区公路建设项目节约投资

审减造价投资1%-1.5%


社会效益指标

长期的加快西藏公路建设,方便老百姓出行,推动西藏经济社会全面发展奠定坚实基础。

合理的控制了西藏公路建设项目投资


生态效益指标

 完善了路网的建设。

有利于自然环境的保护


可持续影响指标

促进公路建设的持续发展。

改善西藏公路落后情况


社会公众或服务对象满意度指标

按时按质的完成了西藏公路建设

老百姓对交通的满意


年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成区重点公路新建、改建和整治及其附属设施建设的造价审核

15个公路建设项目


质量指标

确保全区公路建设项目投资得到有效控制

质量合率100%


时效指标

规定时间内提交审核结果

完成时效100%


成本指标

需要成本支出65

完成率95%-100%


效益指标

经济效益指标

为全区公路建设项目节约投资

审减造价投资1%


社会效益指标

加快西藏公路建设,方便老百姓出行,推动西藏经济社会全面发展奠定坚实基础。

合理的控制了西藏公路建设项目投资


生态效益指标

 完善了路网的建设。

有利于自然环境的保护


可持续影响指标

促进公路建设的持续发展。

改善西藏公路落后情况


社会公众或服务对象满意度指标

按时按质的完成了西藏公路建设

老百姓对交通的满意


其他需说明的问题


预算部门审核意见

(盖章)


②2019年度公路大中修工程项目支出绩效目标表
填报单位(盖章):西藏自治区公路局

项目名称

年全区公路养护大中修工程

项目属性

新增项目 □延续项目 √


主管部门

西藏自治区交通运输厅

主管部门编码

123007


项目单位

 西藏自治区公路局

项目负责人

陆爱本

联系电话

6834818


项目起止时间

  2019年全年


项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金


 2019-2021

105116.04

105116.04

0

0


    2019

35038.68

35038.68

0

0



单位只能概述

承担全区公路养护管理工作


项目概况

 公路养护大中修工程是指对公路及其沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理,已全面恢复到原有公路技术标准的工程。通过实施公路养护大中修工程,可以有效延长公路使用寿命,降低公路设施的寿命周期成本,提高公路抗灾等级,确保公路养护质量。为有效延长公路使用寿命,确保公路养护质量,进一步提高公路服务水平,满足我区经济发展及沿线人民群众出行需要,根据《西藏自治区人民政府关于西藏自治区公路养护体制改革方案的批复》(藏政函【201179号)、《西藏自治区公路养护体制改革方案》和《西藏自治区公路养护成本测算报告》文件规定,2019年公路局计划安排三段公路养护大中修工程,分别为G109安多至那曲段K4922-K3542G214朱角拉至类乌齐段K1210-K1253+750S208曲美至岗巴段K0-K149+530、目前正在进行计划申报,估算投资为41574.03万元。


项目立项情况

项目立项的依据

  《西藏自治区人民政府关于西藏自治区公路养护体制改革方案的批复》(藏政函【201179号)、《西藏自治区公路养护体制改革方案》和《西藏自治区公路养护成本测算报告》


项目申报的可行性

 西藏自治区公路不存在收费公路,随着国家燃油税改革的深入实施,自治区党委、政府在《印发《关于贯彻落实《国务院办公厅关于支持西藏发展若干政策和重大项目意见通知》的实施方案》的通知》中,明确了“关于基层航空公司航班、铁路经营性亏损和公路养护给予补贴”的政策。


项目立项情况




项目申报的必要性

 公路养护大中修工程是指对公路及其沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理,已全面恢复到原有公路技术标准的工程。通过实施公路养护大中修工程,可以有效延长公路使用寿命,降低公路设施的寿命周期成本,提高公路抗灾等级,确保公路养护质量。


项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间


完成2019年全区公路养护大中修工程前期工作

20187

20191


完成2019年全区公路养护大中修工程审批工作

20191

20195


全面组织实施2019年全区公路养护大中修工程

20195

201912


项目绩效目标

长期目标

年度目标


1、延长公路使用寿命,降低公路设施的寿命周期成本;2、确保公路养护质量,进一步提高公路服务水平,为广大出行人员提供便捷交通服务;3、为西藏自治区经济社会更好更快发展和国防边防巩固提供基础保障。

改善公路状况,提升通行能力,延长公路使用寿命,提高公路抗灾等级。


长期绩效指标









长期绩效指标







一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




产出指标






产出指标




数量指标





大中修工程实施里程

241.53

  公里

除不可抗力因素


质量指标





工程质量

工程质量平评定等级达到合格标准,工程质量评分值不小于90分。


除不可抗力因素





时效指标





工期

按批复和合同工期完工。


除不可抗力因素


成本指标





预算资金执行率

 预算资金执行率=实际列支金额/预算总额×100%

41574.03

 万元


效益指标

经济效益指标

延长公路使用寿命,降低公路设施的寿命周期成本

效果明显



社会效益指标

为广大出行人员提供便捷交通服务

效果明显



促进西藏自治区经济社会更好更快发展和国防边防巩固提供基础保障

明显带动作用



生态效益指标

公路养护大中修工程与生态发展的协调性

比较显著



可持续影响指标






提高公路抗灾能力,为西藏自治区经济社会发展、民族团结和边疆稳定发挥可持续性影响

影响深远



社会公众或

服务对象满

意度指标

  受众群众满意度

80%



……





年度绩效指标




年度绩效指标






一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




产出指标


产出指标






数量指标





公路养护大中修工程实施里程

278.3

公里

除不可抗力因素



质量指标





工程质量

工程质量平评定等级达到合格标准,工程质量评分值不小于90分。


除不可抗力因素





时效指标





工期

按批复和合同工期完工。


除不可抗力因素


成本指标





预算资金执行率

 预算资金执行率=实际列支金额/预算总额×100%

41574.03万元



经济效益指标

延长公路使用寿命,降低公路设施的寿命周期成本

效果明显



社会效益指标

为广大出行人员提供便捷交通服务

效果明显



促进西藏自治区经济社会更好更快发展和国防边防巩固提供基础保障

明显带动作用



生态效益指标

公路养护大中修工程与生态发展的协调性

比较显著



可持续影响指标

提高公路抗灾能力,为西藏自治区经济社会发展、民族团结和边疆稳定发挥可持续性影响

影响效果明显



社会公众或服务对象满意度指标

 保障公路沿线群众出行需求,受众群众满意度达80%

80%



其他需说明的问题



预算部门审核意见

(盖章)





③2019年度基建贷款利息支出绩效目标表

填报单位(盖章):西藏自治区交通运输厅

项目名称

贷款利息专项经费

项目属性

延续项目 √

主管部门

西藏自治区交通运输厅

主管部门编码

540123001

项目单位

交通运输厅机关

项目负责人

格桑

联系电话

13908911220

项目起止时间

2019年月至201912

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

2019-2021

93086.1

93086.1



2019

31028.7

31028.7



单位职能概述

西藏自治区交通运输厅为自治区人民政府组成部门。其主要职责是贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规;承担全区综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理;承担全区道路、水路运输市场监管责任;承担全区水上交通安全监督管理责任;负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;承担公路、水路建设市场监管责任;承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承担全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作;以及自治区人民政府交办的其他事项。

项目概况

截止2018831日,拉林公路、林芝至米林机场、泽当至贡嘎机场、日喀则至日喀则机场、农村公路扶贫贴息等贷款余额1703378万元,贷款预计每年产生贷款利息31028.7万元。

项目立项情况

项目立项的依据

根据自治区人民政府《关于公路交通超常规发展利用国家开发银行贷款方案的批复》(藏政函[2013]40号)及《农村公路利用农业银行扶贫贴息贷款的批复》(藏政函[2013]110号)

项目申报的可行性

根据自治区人民政府《关于公路交通超常规发展利用国家开发银行贷款方案的批复》(藏政函[2013]40号)及《农村公路利用农业银行扶贫贴息贷款的批复》(藏政函[2013]110号)文件精神,我厅贷款本金主要通过中央车购税资金和中央预算内资金解决,贷款利息通过公路建设竣工结余70%部分资金、取消政府还贷二级公路收费中央补助资金、自治区交通运输厅代扣代缴建筑营业税增量部分等解决。

项目申报的必要性

截止2018831日,拉林公路、林芝至米林机场、泽当至贡嘎机场、日喀则至日喀则机场、农村公路扶贫贴息等贷款余额1703378万元,贷款预计每年产生贷款利息31028.7万元,财政部、交通部均不允许将基建贷款利息列项目成本,因此必须通过本级财政解决。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

公路基本建设项目贷款利息

2019.1

2019.12

……



项目绩效目标

长期目标

年度目标

  在国家投资落实之前,按照西藏自治区人民政府和交通运输厅确定的工作目标,通过银政合作建设西藏交通基础设施,打破制约西藏经济发展的瓶径,到2020年全面完成交通扶贫攻坚任务。


按照银政合作相关条款,及时归还交通基础建设贷款利息,进一步提高政府诚信,为今后更好利用西藏特殊金融政策建设基础设施建设营造良好环境。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

20192021年贷款利息预估93086.1万元, 及时归还贷款银行实际生产利息。

100%


质量指标

拉林公路、林芝至米林机场、泽当至贡嘎机场、日喀则至日喀则机场、农村公路扶贫贴息等贷款余额1703378万元与金融机构签订的贷款利率。

合规


时效指标

按贷款合同约定每月或季度及时归还,年底全部清算执行完成。

按贷款合同约定每月或季度及时归还,年底全部清算执行完成。 


成本指标

三年估算93086.1万元

三年估算93086.1万元


……




效益指标

经济效益指标

提高西藏公路等级和通达、通畅率,为建设西藏“三小时”经济区, 推动西藏经济全方位发展打下良好基础。“十三五”末期实现西藏公路里程11万公里,完成固定资产投资2238亿元。极大方便群众出行和交通运力。

100%


社会效益指标

“十三五”末期实现西藏公路里程11万公里,完成固定资产投资2238亿元。完成农村公路通达、通畅目标任务,方便群众出行

100%


生态效益指标




可持续影响指标

打破西藏交通基础建设历史欠帐导致的困局,为西藏人民2020年与全国一道奔小康社会做出贡献

交通基础设施建设年度增长平均数超过全区经济增长率。


社会公众或

服务对象满

意度指标

完成自治区党委和政府确定工作目标,给西藏群众解决出行难问题。“十三五”末期实现西藏公路里程11万公里,完成固定资产投资2238亿元。

100%


……




年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

2019年贷款利息预估31028.7万元

100%


质量指标

拉林公路、林芝至米林机场、泽当至贡嘎机场、日喀则至日喀则机场、农村公路扶贫贴息等贷款余额1703378万元与金融机构签订的贷款利率。

合规


时效指标

  按贷款合同约定每月或季度及时归还,年底全部清算执行完成。

100%


成本指标

 本年年估算31028.7万元

本年估算31028.7万元





效益指标

经济效益指标

提高西藏公路等级和通达、通畅率,为建设西藏“三小时”经济区, 推动西藏经济全方位发展打下良好基础。“十三五”末期实现西藏公路里程11万公里,完成固定资产投资2238亿元。

100%


社会效益指标

“十三五”末期实现西藏公路里程11万公里,完成固定资产投资2238亿元做好资金支持。

   完成西藏交通跨跃式发展及农村公路通达、通畅目标任务,方便群众出行


生态效益指标




可持续影响指标

   打破西藏交通基础建设历史欠帐导致的困局,为西藏人民2020年与全国一道奔小康社会做出贡献

交通基础设施建设年度增长平均数超过全区经济增长率。


社会公众或服务对象满意度指标

完成自治区党委和政府确定工作目标,给西藏群众解决出行难问题。

 满意


……




其他需说明的问题


预算部门审核意见

(盖章)

2019年财政下达我厅年初预算经费2,126,493.45万元,由于项目较多,我厅对1,425,763.38万元7类典型项目预算绩效目标进行公开,占预算总额67%。

第四部分


名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、公路养护:反映公路养护支出。

七、公路和运输信息化建设:反映公路和运输信息化建设支出。

八、其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

九、其他铁路运输支出:反映铁路安全、铁路专项运输、行业监管以外其他用于铁路运输方面的支出。


附件:交通运输厅2019年部门预算明细表





西藏自治区交通运输厅

2019年1月31日





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