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西藏自治区交通运输厅2016年度部门预算

时间:2016-03-22来源:

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

2016314

 

 

 

 

 

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏自治区交通运输厅2016年度部门预算明细

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区交通运输厅2016年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

西藏自治区交通运输厅概况

 

一、主要职能

西藏自治区交通运输厅为自治区人民政府组成部门。其主要职责是贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规;承担全区综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理;承担全区道路、水路运输市场监管责任;承担全区水上交通安全监督管理责任;负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;承担公路、水路建设市场监管责任;承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承担全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作;以及自治区人民政府交办的其他事项。         

二、西藏自治区交通运输厅部门预算单位构成

纳入西藏自治区交通运输厅2016年度部门预算公开范围的单位包括以下单位数据:

(一)交通运输厅机关

下设办公室、建设管理处、政工人事处、审计监督处、财务处、交通运输处、安全监督处、政策法规处、农村公路处、交通战备办公室、驻厅纪检组、边防处、厅机关后勤服务中心以及产业工会等14个处室、中心。

(二)西藏自治区公路局

西藏公路管理局组建于1980年,副地级建制,2011年机构改革调整为西藏自治区公路局,为自治区交通运输厅管理的副厅级事业单位。按照西藏自治区机构编制委员会藏机编发【201139号文件精神,自治区公路局作为全区公路养护管理工作的行业管理机构,在自治区交通运输厅的领导管理下,按照“统一领导、条块结合、分级管理”的管理体制,负责全区公路的养护管理工作。公路管理局下设青藏、昌都、林芝、日喀则四个直属公路管理分局,县级建制,负责青藏(109国道)、川藏南线(318国道)、川藏北线(317国道)、中尼(318国道)等国道干线3071公里的养护管理工作。七地(市)交通运输局(县级建制),是地方人民政府养管公路的职能机构,负责本地区(市)辖区内公路的养护与管理,以及农村公路的养护任务;拉贡机场高速公路管理分局(副县建制),负责拉萨至贡嘎机场高速公路养护和管理任务;自治区公路局负责对以上十二家下属单位养管工作进行行业管理和业务指导。

(三)西藏自治区交通综合执法总队

根据授权,主要负责全区交通综合执法的组织、指导、协调工作。参与拟定交通综合执法的业务规范和相关制度。负责全区道路运输市场和运输安全生产监督检查。承担国道车辆超限超载监测站的路政执法工作。承担客(货)运场(站)、出租汽车及车辆租赁等运输辅助业经营的监督检查;负责对经海事部门认定通航的江河、湖泊、水库、旅游景点及其他通航水域和浮动设施水上安全监督检查;承担通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置和调查处理;负责水路运输服务质量和危险品运输的监督检查及水上交通管制,防止污染等工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

(四)西藏自治区交通运输管理局(自治区地方海事局)

参与拟定全区道路、水路运输及相关业务的发展规划、有关政策、制度和标准,并实施;承担道路、水路运输市场的行业管理;负责全区道路客货运输、水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作;承担区内、省际班线和国际道路运输的审批工作;负责处理客货运输、维修经营纠纷;负责道路、水路运输以及相关业务从业人员的从业资格认证;负责渡口改造及渡改桥工程和农村客货运场站建设;承担道路、水路运输节能减排工作;负责船舶及相关水上设施检验、登记工作;负责实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险、救灾等紧急运输任务。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

(五)西藏自治区交通工程质量安全监督局

参与拟定公路水运工程质量与安全生产相关的政策、技术标准和规范;承担公路、水运工程重点项目的质量监督、安全生产监督工作;指导地(市)的工程质量、安全生产监督检查工作;负责公路水运工程质量鉴定和仲裁工作;参与重大工程质量事故调查工作;负责施工工程安全生产事故调查工作;承担公路水运工程监理、试验检测等从业单位的资质及其他人员的资格审查和评定工作;承办交通运输厅交办的其他事项。

(六)西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

承担我区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制订;承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作;承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作;承担全区公路交通突发时间应急值守和应急信息报送,以及重点公路突发事件处置等有关工作;承办自治区交通运输厅交办的其他事项。

(七)西藏自治区交通运输厅通信信息中心

按照《国家无线电管理法》的要求对全区交通行业无线电进行管理;编制全区交通行业专用通信、信息的中长期发展规划、管理办法,并组织实施;完成国家交通部下达的专用网络规划、建设任务;管理维护交通专用通信设施,提供专业化交通通信、信息服务;保证全区公路抢险保通以及应付突发事件的应急通信服务,负责运用技术手段传输、反馈;负责厅机关网络建设和管理,按交通部行业标准,规划对全区交通行业网络建设实施监督管理;负责交通档案馆的管理;负责交通运输厅信息化工作领导小组办公室的日常工作。

(八)西藏自治区交通建设项目技术评审中心

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范;在总工程师的指导下,负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作;受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定;参与全区交通建设项目的验收,协调做好工程建设项目的交竣工验收工作;参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作;组织开展技术交流和技术攻关,为基础单位提供技术指导;负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

(九)西藏自治区交通建设项目招投标中心

主要职责是贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策;负责组织实施自治区重点交通建设项目招投标活动;负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核(备案);负责建立西藏交通工程建设评标专家库;负责对评标专家的管理;指导地市交通工程建设招投标工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。


 

第二部分

 

西藏自治区交通运输厅

2016年度预算表

 

 

  表一

             财政拨款收支总表

                                                      单位:元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

 合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

166,240.23

一、本年支出

166,240.23

166,240.23

 

(一)一般公共预算拨款

166,240.23

(八)交通运输

166,240.23

166,240.23

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

166,240.23

支 出 总 计

166,240.23

   166,240.23

         -

  

 

2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 2016年预算数

 备注

科目编码

科目名称

 小计

 基本支出

 项目支出

2140101

    行政运行(公路水路运输)

     4,429.13

     3,192.83

      1,236.30

 

2140102

 一般行政管理事务(公路水路运输)

     6,028.46

     5,027.48

      1,000.98

 

2140105

    公路改建

     6,272.03

               -  

      6,272.03

 

2140106

    公路养护(公路水路运输)

 146,144.63

   16,084.31

  130,060.32

 

2140108

    公路路政管理

          82.36

               -  

           82.36

 

2140124

    安全通信

        525.23

        142.01

         383.22

 

2140199

    其他公路水路运输支出

     2,670.39

     2,171.34

         499.05

 

2140299

    其他铁路运输支出

          88.00

               -  

           88.00

 

合计

 

 166,240.23

   26,617.97

  139,622.26

 

备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

 

 

3

一般公共预算基本支出表

                                    单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

20,462.03

20,462.03

 

30101

基本工资

4,579.95

4,579.95

 

30102

津贴补贴

13,454.21

13,454.21

 

30103

年终一次性奖金

954.73

954.73

 

……

社会保障缴费

328.91

328.91

 

 

其他工资福利支出
奖金

1,144.23

1,144.23

 

302

 商品和服务支出

4,086.85

 

4,086.85

30201

办公费

90.86

 

90.86

 

水费

14.67

 

14.67

 

电费

86.71

 

86.71

 

邮寄费

6.11

 

6.11

 

电话通讯费

118.55

 

118.55

 

差旅费

643.17

 

643.17

 

维修()

36.63

 

36.63

 

会议费

40.00

 

40.00

 

培训费

36.63

 

36.63

 

公务接待费

121.03

 

121.03

 

取暖费

1,503.66

 

1,503.66

 

工会经费

227.89

 

227.89

 

福利费

8.52

 

8.52

 

车辆运行维护费

663.77

 

663.77

 

其他商品和服务支出

488.65

 

488.65

 

对个人和家庭补助

2,069.09

2,069.09

 

 

退职()

90.00

90.00

 

 

抚恤费

2.92

2.92

 

 

生活补助

711.66

711.66

 

 

救济费

29.96

29.96

 

 

医疗费

154.20

154.20

 

 

助学金

5.00

5.00

 

 

休假探亲费

1,020.01

1,020.01

 

 

其他对个人和家庭的补助

55.34

55.34

 

合计

26,617.97

22,531.12

4,086.85

4

一般公共预算“三公”经费支出表

                                          单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

784.80

 

663.77

 

663.77

121.03

784.80

 

663.77

 

663.77

121.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

政府性基金预算支出表

                                  单位:万元

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

部门收支总表

                                                    单位:万元

收入

 支出

 项目

 预算数

 项目

 预算数

 一、一般公共预算拨款收入

166,240.23

 一、一般公共服务

 

 二、政府性基金预算拨款收入

 

 二、外交

 

 三、事业收入

 

 三、国防

 

 四、事业单位经营收入

 

 四、公共安全

 

 五、其他收入

 

 五、教育

 

 

 

 六、科学技术

 

 

 

 ……

 

 

 

(八)交通运输

166,240.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年收入合计

          166,240.23

 本年支出合计

       166,240.23

 用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收 入 总 计

          166,240.23

 支 出 总 计

       166,240.23

 

 

 

7

部门收入总表

                                                           单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

  166,240.23

 

166,240.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

   66,240.23

 

    166,240.23

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 

8

部门支出总表

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

166,240.23

26,617.97

139,622.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

166,240.23

26,617.97

139,622.26

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

第三部分

 

西藏自治区交通运输厅2016年度

预算情况说明

 

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年度公共预算总收入166,240.23万元,公共预算总支出166,240.23万元。同比2015年公共预算总收入减少5,100.75万元,下降3%;公共预算总支出减少5,100.75万元,下降3%

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

一)财政拨款支出预算总体情况

2016年度财政拨款支出166,240.23万元,同比2015年公共预算总收入减少5,100.75万元,下降3%。其中:基本支出26,617.97万元,同比2015年公共预算总收入减少23,844.25万元,下降47%,项目支出139,622.26万元。同比2015年公共预算总收入增加18,743.5万元,增长15.5%

(二)财政拨款支出预算结构情况

2016年度财政拨款支出166,240.23万元,其中:基本支出26,617.97万元,占总支出的16%;项目支出139,622.26万元(一般行政管理事务1,000.98万元,行政运行1,236.3万元,公路养护130,060.32万元,安全通信383.22万元,其他公路水路运输支出499.05万元,公路改建6,272.03万元,公路路政管理82.36万元, 其他铁路运输支出88万元),占总支出的84%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出166,240.23万元,其中: 2140101-行政运行4,429.13万元,2140102-一般行政管理事务6,028.46万元,2140105-公路改建6,272.03万元,2140106-公路养护146,144.63万元,2140108-公路路政管理82.36万元,2140124-安全通信525.23万元,2140199-其他公路水路运输支出2,670.39万元,2140299-其他铁路运输支出88万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年度财政拨款支出166,240.23万元,其中:行政运行4,429.13万元;一般行政管理事务6,028.46万元;公路改建6,272.03万元;公路养护146,144.63万元;公路路政管理82.36万元;安全通信525.23万元;其他公路水路运输支出2,670.39万元;其他铁路运输支出88万元。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算支出784.80万元,其中:因公出国费用为0.00万元;公务接待121.03万元;公务用车维护费663.77万元,无公车购置预算。2015年“三公”经费支出824.78万元,其中:因公出国费用为15.09万元;公务接待36.35万元;公务用车维护费773.34万元,其中车辆运行及维护费773.34万元。2016年同比2015年 “三公”经费支出减少39.98万元,下降5%。随着公路建设规模扩大,项目增多,工程监督检查点多线长,使用车辆有增无减,每年公车运行费较高,大多数车辆使用年限长,车况差,导致维修费用逐年递增。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度公共预算总收入166,240.23万元,公共预算总支出166,240.23万元。同比2015年公共预算总收入减少5,100.75万元,减少3%;公共预算总支出减少5,100.75万元,减少3%

六、2016年度收入预算情况说明

2016年度公共预算总收入166,240.23万元,相比2015年度公共预算总收入171,340.98万元,减少5,100.75万元,减少3%

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度公共预算总支出166,240.23万元,相比2015年度公共预算总支出171,340.98万元,减少5,100.75万元,减少3%,其中基本支出26,617.97万元,同比减少23,844.25万元,下降47%;项目支出139,622.26万元,同比增加18743.5万元,增长16%

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四、公路养护:反映公路养护支出。

五、公路运输管理:反映公路运输管理支出。

六、安全通信:反映交通通信安全管理方面的支出。

其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

七、公路改建:反映公路改建支出。

八、路路政管理:反映公路路政管理支出。

九、其他铁路运输支出:反映铁路安全、铁路专项运输、行业监管以外其他用于铁路运输方面的支出。

西藏自治区交通运输厅

2016年度部门预算

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