区交通通信中心2021年决算公开

                                       

第一部分  区交通厅通信信息中心概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分  区交通厅通信信息中心2021年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分  区交通厅通信信息中心2021年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2021年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分  名词解释

  第一部分
  

区交通厅通信信息中心概况

  

一、部门决算单位构成

  

西藏自治区交通厅通通信信息中心纳入西藏自治区交通运输厅2021年度部门决算编制范围。

  

二、部门职责和机构设置

  

（一）部门职责。

  

区交通厅通信信息中心是西藏自治区交通运输厅下属全额拨款事业单位，主要履行下列职责：

  

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；管理维护交通专用通信设备，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务；负责交通档案管理。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

  

（二）部门机构设置。

  

无

  

    第二部分

  

区交通厅通信信息中心2021年度

  

部门决算表

  

（详见附表1-9） 

    

    第三部分

  

区交通厅通信信息中心2021年度

  

部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2021年度公共预算总收入889.15万元，公共预算总支出883.61万元。其中：基本支出为325.55万元，项目支出为558.07万元，年末结转结余为9.43万元；同比2020年公共预算总收入为826.08万元，总预算收入增加63.07万元，增长率7.09%。

  

二、收入决算情况说明

  

2021年度公共预算总收入889.15万元，相比2020年度公共预算总收入826.08万元，收入增加63.07万元，增长率7.09%。

  

三、支出决算情况说明

  

2021年度公共预算总支出883.61万元，相比2020年度公共预算总支出822.10万元，增加61.51万元，增长率6.96%。其中：2021基本支出325.55万元，相比2020年增加31.77万元，增长率为9.76%(主要增长率为人员经费增加）；2021年项目支出558.07万元，相比2020年增加29.75万元，增长率5.33%。

  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2021年度公共预算总收入889.15万元，公共预算总支出883.61万元。其中：基本支出为325.55万元，项目支出558.07万元。

  

（二）财政拨款支出决算总体情况

  

1、项目支出交通信息化建设支出558.07万元；

  

2、基本支出人员经费及商品和服务支出325.55万元。

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

2021年度财政拨款支出 883.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出558.07万元，占63.16%；基本支出支出325.55万元，占36.84%。

  

  

四、财政拨款支出决算具体情况

  

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）人员经费及社保支出268.20万元；商品和服务支出57.34万元。

  

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）西藏交通应急（二期）及应急信息发布系统工程维护费支出193.50万元、拉贡机场高速LED信息发布及监控运行维护费支出80.00万元、西藏自治区交通应急通信工程运行费支出33.95万元、中继线(总机)运行费14.76万元、移动专线业务支出7.8万元、交通档案馆正常运作费支出4.10万元、西藏交通应急联动与服务手持式灾害信息采集通讯费支出16.56万元、中国电信的电路费用支出9.9万元、西藏交通12328电话服务系统运作费110.59万元、西藏自治区交通应急联动与服务系统72.00万元、2020年办公室门窗维修专项经费尾款1.80万元、机动业务费13.11万元。

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

2021年度三公经费支出数为13.16万元，同比2020年度三公经费支出数14.04万元，减少0.88万元，减少率为6.3%。

  

2021年度因公出国（境）0人，经费支出数为费0万元，同比2020年度因公出国（境）0人，经费支出数为费0万元，增加为0人，经费支出为0万元，增长率为0%；2021年度公务车用车经费支出数为13.16万元，同比2020年度公务车用车经费支出数为14.04万元，减少0.88万元，减少率为6.3%。公务用车购置10辆，保有量10辆。

                                                                                                                                                                                                                                                                             

六、2021年度机关运行情况说明

  

（一）机关运行总体情况。

  

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计889.15万元(不含上年结转数3.89万元)，与年初预算数922.87万元，相比减少33.72万元 。其中，基本支出 325.55万元，一般行政管理项目支出 558.07 万元。

  

（二）机关运行经费预算的内容。

  

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

  

1.基本支出包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；另一部分是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  

七、政府采购情况说明

  

无

  

八、国有资产占有使用情况

  

截至2021年12月31日，区交通通信中心共有车辆10辆。其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）。

  

九、预算绩效情况说明

  

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）文件精神，为实现预算和绩效管理一体化，推动绩效管理工作，结合我中心实际，成立项目绩效管理工作领导小组，要求各项目实施部门对预算项目支出开展绩效自评，所有项目立项程序完整、规范，绩效目标设置合理，并且得到较好实现，在项目预算执行过程中，能够加强绩效跟踪管理，做好绩效评价工作，提高项目推进进度，绩效管理水平进一步提高。

  

2021年我中心的绩效目标情况总体完成较好。严格贯彻中心目标管理的总体要求，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

  

十、扶贫资金情况说明

  

无

  

十一、债务情况说明

  

无

  

十二、重点、重大项目信息

  

无

  

   第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。